01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||
Segmento: | Backoffice | ||||
Módulo: | OMS - Gestión de distribución | ||||
Función: |
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País: | Paraguay | ||||
Ticket: | 10675172 | ||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10149 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se presentan inconsistencias en la generación de facturas a partir de un pedido de venta con descuentos de indemnización(C5_DESCONT) .
03. SOLUCIÓN
Se agrega tratamiento para considerar el descuento de indemnización(C5_DESCONT).
- Por medio del módulo configurador modifique el parámetro MV_DESCSAI.
- Verificar los parámetros MV_CONDPA.
- Tener agregado algún cliente.
- Tener varios productos.
- Tener una TES de salida.
Parámetro | Descripción | Valores |
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MV_CONDPAD | Condición de pago estándar. | Alguna condición de pago dada de alta en el sistema. |
MV_DESCSAI | MV_DESCSAI está en 1, visualmente los valores de los campos Valor Unitario y Valor Total del ítem, se mostrarán con descuento. MV_DESCSAI está en 2,visualmente los valores de los campos Valor Unitario y Valor Total del ítem, no se mostrarán con descuento. | 1 y 2. |
MV_TPDPIND | Define el criterio de prorrateo para indemnización. | 1-Todos los elementos. 2-Solo los elementos que generan duplicatas (título financiero). |
Pedido de venta
- Crear un Pedido de Venta mediante el módulo de gestión de distribución "OMS - Gestion de Distribucion | Actualizaciones | Pedidos".
Informar:
- Cliente.
- Campo "Doc. Gener." Igual a "1 – Factura".
- Informar campo de "Indemnizac."(Descuento de indemnización)
- Producto cantidad y precio.
- TES de salida.
Revisar cálculos.
Generar factura
Generar factura de salida dentro de pedidos de venta a través modulo de gestión de distribución "OMS - Gestion de Distribucion | Actualizaciones | Pedidos".
- Botón "Otras acciones" y seleccionar "Prep. Doc. Salida"
- Comprobar si la Factura se creo correctamente a través modulo de gestión de distribución "OMS - Gestion de Distribucion | Actualizaciones | Factuacion | Facturacion Manual".
- Revisar valores: valor unitario y cálculo correcto de los impuestos.
- Verificar los descuentos de acuerdo a la configuración del parámetro MV_DESCSAI.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- El concepto de utilizar el parámetro MV_TPDPIND es la indemnización por el campo C5_DESCONT, esto solo se hará en la generación de la factura, de manera que se aplique al total de la factura (MV_TPDPIND = 1) el número total de elementos (MV_TPDPIND = 2).
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.