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  • Alíquotas PIS/COFINS - OMC0196
  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 25 fev, 2022


CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Esta rotina permite cadastrar as alíquotas de PIS e COFINS utilizadas na retenção desses impostos na geração de Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga (CTRC).

Ao gerar um Conhecimento deverá ser efetuada a retenção de PIS e COFINS, sendo que esse cadastro possibilita informar as alíquotas para cálculo desses impostos.

Será permitido informar a alíquota de três formas:

  • Apenas por empresa;
  • Por empresa, UF origem e UF destino;
  • Por empresa e emitente (destinatário).

Para determinar a alíquota, é necessário observar a seguinte sequência:

  • Primeiramente será efetuada a busca por empresa e destinatário do Conhecimento.
  • Se não encontrar a alíquota será efetuada a busca por empresa, UF origem (UF de coleta) e UF destino (UF de redespacho ou UF de entrega) do Conhecimento.
  • Se não encontrar alíquota será efetuada a busca por empresa do Conhecimento.
  • Caso não localize a alíquota, o Sistema exibirá uma mensagem de inconsistência e não permitirá gerar o Conhecimento.

IMPORTANTE!

  • O código do Emitente deve ser previamente cadastrado na rotina LOG0200 (Empresas).
  • Os códigos da UF origem e destino devem ser previamente cadastrados na rotina VDP3220 (Unidade da Federação).
  • As alíquotas informadas não podem ser superiores a 100 (cem) e nem inferiores a 0 (zero).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar a Alíquota de PIS / COFINS

  1.  Na tela Alíquotas PIS/COFINS, clique em Incluir.

  2.  Selecione a UF de origem e de destino.

  3.  Selecione também o código do emitente.

  4.  Informe os demais campos necessários para este processo.

  5.  Confira os dados e confirme.

03. TELA ALÍQUOTAS PIS / COFINS

Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu estão detalhadas na página Ambientação Logix.

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
UF origem

Código da UF que será comparada com a UF do remetente do Conhecimento, para determinação das alíquotas.

Importante!

O código da UF origem deve ser previamente cadastrado na rotina VDP3220 (Unidade da Federação).
UF destino

Código da UF que será comparada com a UF do destinatário (ou consignatário, caso exista) do Conhecimento, para determinação das alíquotas.

Importante!

O código da UF destino deve ser previamente cadastrado na rotina VDP3220 (Unidade da Federação).
Emitente

Código do emitente que será comparado ao destinatário do Conhecimento, para determinação das alíquotas.

Importante!

O código do emitente deve ser previamente cadastrado na rotina LOG0200 (Empresas).
% PIS

Alíquota de PIS que será atribuída ao Conhecimento, para cálculo do PIS, sendo que a mesma não pode ser superior a 100 (cem) e nem inferior a 0 (zero).

% COFINS

Alíquota de COFINS que será atribuída ao Conhecimento para cálculo da COFINS, sendo que a mesma não pode ser superior a 100 (cem) e nem inferior a 0 (zero).

04. TABELAS UTILIZADAS

  • Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS