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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Validações
    1. Caderno de Gabaritos
  3. Cálculo do valor
  4. Local de Uso
  5. Integrações
  6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

A página de diárias serve para visualizar as diárias lançadas para o atendimento e para ser lançada manualmente pelo faturamento.

Se não estiver parametrizado o lançamento automático ou o lançamento da diária no encerramento do atendimento, o lançamento deverá ser manual.

02. Validações

As seguintes validações são realizadas para incluir uma diária:

  • Atendimento
    • Deverá estar com o status diferente de "Cancelado".
  • Parcial
    • Deverá estar com o status diferente de "Faturada", "Liberada" ou "Cancelada".
    • Não poderá ter nota fiscal emitida e o convênio particular.
  • Centro de custo
    • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo obrigatório nos lançamentos?" estiver marcado em Parâmetros Gerais > Faturamento II 
    • Paciente interno
      • Matmed
        • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo sem possibilidade de alteração" estiver marcado
      • Outros lançamentos
        • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado ao leito sem possibilidade de alteração" estiver marcado
    • Paciente Externo
      • Obrigatório se o parâmetro "Centro de Custo vinculado a Estação de Trabalho sem possibilidade de alteração" estiver marcado
  • Item estornado não pode ser alterado
  • O item especial não pode ser alterado. Deve ser estornado e incluído novamente pela página Especial
  • Ao incluir uma diária, o sistema verifica se já existe a mesma diária lançada no mesmo dia. Caso exista, o usuário deve decidir se a mesma será salva ou não.

02.1 Caderno de Gabaritos

Ao salvar uma diária, o sistema verifica se existe um gabarito em aberto para a conta e se comporta de acordo com os parâmetros gerais:

  • Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Questionar inclusão no pacote". O sistema pede a confirmação do usuário para incluir a diária no pacote. Ou seja, a diária será cobrada além do pacote.
  • Se os parâmetros estiverem marcados: "Verificar existência de Gabarito ao incluir novo item - Elaboração de Contas"  e "Ação ao identificar Gabarito: Incluir automaticamente no pacote". O sistema não pede confirmação e incluirá a diária automaticamente junto com o pacote.
  • Caso não tenha um gabarito em aberto, a diária não será cobrada

     


    03. Cálculo do valor


      Para o cálculo do valor da diária, o sistema segue a seguinte ordem de prioridade nas tabelas a consultar:

      1. Tabelas de preços diferenciadas (se existir para o plano)
        1. Tabela especial
        2. Tabela DTS
      2. Tabelas das condições contratuais
        1. Tabela especial
        2. Tabela DTS

      Se não encontrar o item na tabela especial, o sistema procura na tabela DTS.

      Caso haja diferença de honorário e a diária não seja coberta pelo plano, o sistema lança o código e descrição da diária utilizada do leito, com o valor da diária selecionada na alocação do leito.

      • Registro de Atendimento

      No registro de atendimento é preenchido o campo "Responsável pela diferença da diária"

      • Condições Contratuais com Convênios

      Existe também uma parametrização nas condições contratuais do convênio, para gastos particulares.

      • Lançamento da Diária
      1. Ao incluir uma diária é verificado se existe um responsável pela diferença de diária.
      2. Caso o responsável pela diferença de diária seja o Paciente ou o Hospital, será calculado o valor da diferença de acordo com a parametrização do convênio.
      3. Caso exista uma tabela de gasto particular configurada nas condições contratuais do convênio deverá ser considero o valor do procedimento da tabela.
      4. Caso o valor fixo de diferença de diária esteja preenchido este será considerado.
      5. Após realizada as verificações o valor de um dos casos acima será considerado para o calculo da diferença e será inserido na aba de "Gastos Particulares". Este mesmo processo já insere o repasse quando parametrizado.


      Caso haja algum prestador com repasse configurado para o centro de custo informado no lançamento da diária, o sistema também calculará o repasse dessa diferença de valor.

      Informação

      Para configurar o repasse por centro de custo, selecione o prestador no cadastro de prestadores, aba Repasse.

      Marque as opções:

      • Recebe repasse
      • Repasse extra-honorários: Diárias
      • Informe o centro de custo associado ao prestador. Todo lançamento para esse centro de custo, nos grupos selecionados, terão repasse
      • Marque "% Diária" e informe o percentual . O repasse será calculado baseado neste percentual

      Para esses convênios a regra para obter a tabela DTS é a mesma da regra geral. A diferença está na obtenção dos valores.

      Acesse o menu Cadastros | Faturamento | Outros Cadastros | Tabela de procedimentos e serviços.

      Filtre pelo código da tabela utilizada pelo convênio e selecione um item de diária. Em Anexos, selecione a opção "IPSEMG/IAMSPE - Valores".

      O sistema seleciona o valor de acordo com a vigência mais atual e o valor unitário da diária corresponde ao campo Vlr. Total e o valor total corresponderá à quantidade de diárias multiplicado pelo valor unitário.

      Aa regra para obter o valor da tabela DTS é a mesma da regra geral. 

      O valor será reajustado de acordo com a faixa de codificação determinada e o percentual de acréscimo para cobranças de diárias e ainda optar por discriminar como Acréscimo Contratual ou Reajuste na Tabela de Preços.

      04. Local de Uso

      Existe também uma parametrização nos parâmetros gerais 

      Ao realizar a definição desses parâmetros ao lançar uma diária o sistema vai obrigar a informar o LOCAL DE USO , caso contrario vai surgir esta mensagem:

         

      05. Integrações


        Essa integração ocorre para convênios não sus e não particular e que estejam configurados nas Condições Contratuais | Parâmetros I | Diárias OBRIGATORIAMENTE incluídas nas Guias/Autorizações de Internação.

        Ao se lançar uma diária com essas parametrizações, o sistema incluirá na Central de Autorizações, a diária requerida.

        Validação para lançar na central de autorização:

        • A quantidade de diária incluída + total de diárias já lançadas na conta do paciente deve ser menor que a quantidade de diárias autorizadas na Guia de Autorização do Atendimento + quantidade pendente na Central de Autorização

        Caso exista alguma pendência associada ao tipo de documento Guia Hospital, o sistema cria um controle de documento e uma pendência associada.

         


        06. TABELAS UTILIZADAS

        • SZATENDDIARIAS
        • SZATENDIMENTO
        • SZPARCIALATEND
        • SZPEDIDOATEND
        • SZUNIDATEND