Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA855.PRWNueva orden previa de pago.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
TRFOPARG.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRWConsulta de Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:10530258.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10020.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Orden previa mod II (FINA855), el sistema permite que en el campo Orden Previa (FJM_PREOP) de la pestaña "Distribución de Monedas" se informe cualquier valor, aunque no tenga ninguna conexión con el número de la Orden previa, al grabar, luego borrar y generar una nueva Orden previa con el mismo valor en la Orden Previa (FJM_PREOP) que fue utilizado en la Orden previa que se borró, el sistema mostraba un error.log de clave duplicada.


03. SOLUCIÓN

Se realizó una modificación vía diccionario para que el campo Orden Previa (FJM_PREOP) no sea editable, se incluyó la información del campo FJM_PREOP con el número de la Orden previa, durante el montaje de la pantalla, y si se agregaran más líneas de monedas, la información del campo Orden Previa (FJM_PREOP) con el número de la Orden previa se realizará cuando se complete la moneda.



Cómo configurar el campo FJM_PREOP para que sea no editable.

  1. Por el Módulo Configurador, acceda al menú Base de datos| Diccionario| Base de datos.
    1. Después que se abra la pantalla, haga clic en Diccionario de datos.
    2. Después que se abra la lista con todas las tablas, haga clic en la lupa y busque la tabla FJM
    3. Haga clic sobre esta para marcar, después haga clic en Editar.
  2. Se abrirá una pantalla con todos los detalles de esta tabla, haga clic en Campos.
    1. Después que haga clic, mostrará la lista de todos los campos de esta tabla.
    2. Haga clic sobre el campo FJM_PREOP y después haga clic en editar.
    3. Después, se abrirá la pantalla con las informaciones del campo.
    4. Haga clic en Propiedad y modifique a la opción "2-Visualizar".
    5. Haga clic en Grabar, después de finalizar la grabación, el sistema finalizará la pantalla del campo.
    6. Haga clic en "X" rojo para salir de la pantalla que muestra los campos.
    7. Cuando salga, el sistema mostrará nuevamente la pantalla con las tablas del sistema, haga clic en el símbolo de un grabar (icono de disquete) para realizar la grabación.
    8. Haga clic en Avanzar >> en la pantalla que abra.
    9. Después, haga clic en Finalizar y listo la modificación se grabará.

     

     No es obligatorio realizar la configuración de impuestos para estas pruebas

  1. Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado un proveedor.
  2. Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben haberse creado y configurado productos.
  3. Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe tenerse una TES de Entrada.
  4. Por medio de la rutina "Factura de Entrada" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), capturamos una Factura para el Proveedor, Productos y TES previamente configurados.


  1. Por medio de la rutina "PreOrden de pago II" en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) generamos la orden previa de pago para la factura generada.
  2. Al completar los filtros para seleccionar la Factura, el sistema mostrará la pantalla de Orden previa.
  3. Haga clic en la Solapa Distribución de monedas.
    1. Podemos confirmar que la línea que recibe la información sobre la moneda está con el número de Orden previa completado en el campo Orden previa. El campo ya no es editable. 
    2. Complete el resto de informaciones sobre la moneda y haga clic en Grabar.
    3. Es importante considerar que los valores son informativos y no corresponden a cómo será cancelada la Orden de Pago.
  4. Después de realizar la grabación, haga clic en Otras acciones y después en Borrar.
    1. Vamos borrar esta Orden previa, haga clic en Confirmar para continuar.
    2. Se puede verificar en las tablas, que los registros fueron borrados de manera correcta.
  5. Después de confirmar el borrado, vamos a repetir el proceso y generar una nueva Orden previa para la misma Factura de entrada.
  6. Después de completar los parámetros y el sistema abra la pantalla de la Orden previa, haga clic en la nueva solapa Distribución de monedas.
    1. Podemos confirmar que el campo Orden previa se está informando con el mismo valor del número de la Orden previa, de esta manera podemos garantizar que no ocurra error de duplicidad al anularse una Orden previa y generar una nueva a continuación, ya que la numeración automática no permite repetición.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • Actualización del diccionario de datos:

 Paquete de actualización del diccionario - 008722 - DMICNS-10020 - ERROR EN DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS


 Actualización de la propiedad del campo FJM_PREOP, para que sea "visual" y no permite su edición.

CampoSigla/PaísTamañoTítuloDesc. EspañolPropiedad (X3_VISUAL)Desc. Help
FJM_PREOPARG12Orden previaNúmero de orden previaVisualizarFJM_PREOP

Pacote de uso interno. 





05. ASUNTOS RELACIONADOS

* Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas: DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG