FAQ: Quais cadastros são necessários para que não haja erro de Origem e CST no XML?
Produto: | Microsiga |
Ambiente: | Unspecified |
Versão: | Protheus 10, Protheus 11 |
Avaliação
Dúvida comum aos usuários de NF-e via Protheus.
Sintoma
Erro na validação de Schemas/XML, rejeição de notas.
Causa
Cadastro incorreto de Produto e TES.
Solução
A tag <orig> é gerada com o conteúdo do campo B1_ORIGEM
A tag <cst> é gerada com o conteúdo do campo F4_SITTRIB
A situação tributária da nota fiscal é composta pela junção do conteúdo dos campos B1_ORIGEM + F4_SITTRIB.
Observação:
- A geração de origem com espaço em branco ocorre devido ao tamanho do campo B1_ORIGEM ser maior que 1. Nesta caso, deve-se apenas alterar o campo deste campo para 1;
A tag <cst> é gerada com o conteúdo do campo F4_SITTRIB
A situação tributária da nota fiscal é composta pela junção do conteúdo dos campos B1_ORIGEM + F4_SITTRIB.
Observação:
- A geração de origem com espaço em branco ocorre devido ao tamanho do campo B1_ORIGEM ser maior que 1. Nesta caso, deve-se apenas alterar o campo deste campo para 1;
- O campo F4_SITTRIB deve ser preenchido com conteúdo compatível com o conteúdo do campo F4_LFICM (Livro Fiscal ICMS). Um erro comum é notado quando o F4_SITTRIB = 00 e o F4_LFICM = Isento.
Neste caso, há divergência nas informações, pois a situação 00 é utilizada para notas nas quais o ICMS é tributado integralmente e o Livro Fiscal Isento indica isenção do imposto.
Deve-se verificar a compatibilidade destas informações, do contrário as notas geradas sem esta compatibilidade são rejeitadas antes da trasmissão.
Neste caso, há divergência nas informações, pois a situação 00 é utilizada para notas nas quais o ICMS é tributado integralmente e o Livro Fiscal Isento indica isenção do imposto.
Deve-se verificar a compatibilidade destas informações, do contrário as notas geradas sem esta compatibilidade são rejeitadas antes da trasmissão.
Observações
A junção dos B1_ORIGEM e F4_SITTRIB resulta na informação de situação tributária utilizado no SPED FISCAL.
Para mais informações, acesse o FAQ do SPED FISCAL pelo link http://tdn.totvs.com/display/softwaregestao/SPED+FISCAL+--+117165
Para mais informações, acesse o FAQ do SPED FISCAL pelo link http://tdn.totvs.com/display/softwaregestao/SPED+FISCAL+--+117165
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