Boletim Técnico: Campo Tipo de Comprovante para Facturas de Entrada e Notas de Débito
Ocorrência
Nova Rotina
Resumo
Criou-se o campo Tipo de Comprovante em “Facturas de Entrada” e “Notas de Déb./Créd.” do tipo ‘NDP’, ‘NCI’, ‘NDE’ e ‘NCC”, respectivamente. Notas de: Débito ao Fornecedor, Crédito ao Fornecedor, Débito ao Cliente e Crédito ao Cliente, exclusivamente para o PERU. O campo tem a função de identificar o documento de entrada para fins Fiscais.
ID do Chamado
SCTALE
Aplicabilidade
Novo campo Tipo de Comprovante para Facturas de Entrada e Notas de Débito
Produtos
Microsiga 10
Módulos
- SIGACOM
Portais
- todos
Países
- Peru
Traduções
- Espanhol
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
Facturas de Entrada (MATA101N), Notas de Déb./Créd. ao Fornecedor 9 MATA466N), Notas de Déb./Créd. ao Cliente (MATA465N)
Número da FNC
00000017372/2010
Ajustes no Compatibilizador
Não
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Compatibilizador 1
- UPDCOM13
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Importante:
Antes de executar o compatibilizador “UPDCOM13” é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
d) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! * A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite “U_UPDCOM13” no campo Programa Inicial.
Importante:
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a (03/08/2010).
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa “UPDCOM13”.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campo:
· Tabela SF1 - “Cabeçalho NFs de entrada”:
Campo | F1_TPDOC (X3_CAMPO) |
Tipo | Caracter (X3_TIPO) |
Tamanho | 2 (X3_TAMANHO) |
Decimal | 0 (X3_DECIMAL) |
Formato | @! (X3_PICTURE) |
Título | Tp.Comprov. (X3_TITULO) |
Descrição | Tipo de Comprovante (X3_DESCRIC) |
Nível | 1(X3_NÍVEL) |
Usado | Sim (X3_USADO) |
Propriedade | Alterar (X3_VISUAL) |
Contexto | Real (X3_CONTEXTO) |
Obrigatório | Sim (X3_OBRIGAT) |
Browse | Não (X3_BROWSE) |
Val. Sistema | ExistCpo('CCL',M->F1_TPDOC,2) (X3_VALID) |
Consulta Padrão | CCL001 (X3_F3) |
Help | Informe o tipo de comprovante (código do Governo). |
2. Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:
· Pesquisa CCL001:
Alias | CCL001 (XB_ALIAS) |
Tipo | 1 (XB_TIPO) |
Sequência | 01 (XB_SEQ) |
Coluna | DB (XB_COLUNA) |
Descrição | Tp. Compr. Pagto. (XB_DESCRI) |
Contém | CCL (XB_CONTEM) |
Alias | CCL001 (XB_ALIAS) |
Tipo | 2 (XB_TIPO) |
Sequência | 01 (XB_SEQ) |
Coluna | 01 (XB_COLUNA) |
Descrição | Código (XB_DESCRI) |
Alias | CCL001 (XB_ALIAS) |
Tipo | 3 (XB_TIPO) |
Sequência | 01 (XB_SEQ) |
Coluna | 01 (XB_COLUNA) |
Descrição | Cadastra Novo (XB_DESCRI) |
Contém | 01 (XB_CONTEM) |
Alias | CCL001 (XB_ALIAS) |
Tipo | 4 (XB_TIPO) |
Sequência | 01 (XB_SEQ) |
Coluna | 01 (XB_COLUNA) |
Descrição | Filial (XB_DESCRI) |
Contém | CCL_FILIAL (XB_CONTEM) |
Alias | CCL001 (XB_ALIAS) |
Tipo | 4 (XB_TIPO) |
Sequência | 01 (XB_SEQ) |
Coluna | 02 (XB_COLUNA) |
Descrição | Código (XB_DESCRI) |
Contém | CCL_CODGOV (XB_CONTEM) |
Alias | CCL001 (XB_ALIAS) |
Tipo | 5 (XB_TIPO) |
Sequência | 01 (XB_SEQ) |
Contém | CCL->CCL_CODGOV (XB_CONTEM) |
Procedimentos para Utilização
1. Acessando as opções:
a) No módulo Compras (SIGACOM) acesse qualquer uma das opções:
– Actualizaciones / Movimiento / Facturas de Entrada (MATA101N);
– Actualizaciones / Movimiento / Notas Déb/Créd. / Nota de Débito ao Fornecedor (NDP – MATA466N);
– Actualizaciones / Movimiento / Notas Déb/Créd. / Nota de Crédito ao Fornecedor (NCI – MATA466N);
b) No módulo Faturamento (SIGAFAT) acesse qualquer uma das opções:
– Actualizaciones / Facturacion / Notas Déb/Créd. / Nota de Débito ao Cliente (NDE – MATA465N);
– Actualizaciones / Facturacion / Notas Déb/Créd. / Nota de Crédito ao Cliente (NCC – MATA465N);
O sistema apresenta a janela da opção selecionada.
Selecione opção Incluir. Preencha os campos do cabeçalho da Factura ou da Nota de Débito ou Crédito de entrada selecionada. O novo campo “Tipo de Comprovante” deverá ser obrigatoriamente preenchido e deverá estar previamente cadastrado no campo “Cod.Governo” na tabela CCL – Cód. Tipo Comprovante Pago”.
2. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo. Pode-se teclar F3 (ou lupa) para selecionar um tipo de comprovante da tabela CCL.
3. Confira os dados e preencha os demais campos da tela.
Informações Técnicas
Tabelas Utilizadas | SF1 – Cabeçalho NFs de entrada |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas