Implementada melhoria na rotina Documento de Entrada (MATA103) com a criação do parâmetro MV_DAMARCT, que permite desconsiderar ou manter a checagem da amarração Conta Contábil x Centro de Custo na inclusão de Documentos de Entrada, tanto para o tipo normal quanto de devolução, bem como no rateio do mesmo.
- SIGACOM
- nenhum
- todos
- Espanhol
- todos
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o parâmetro a seguir:
Itens/Pastas | Descrição |
Informações | |
Nome | MV_DAMARCT |
Tipo | Lógico |
Cont. Por. | .T. |
Descrição | |
Descrição | Desconsidera checagem da amarração contábil na inclusão de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem. |
1. Em Contabilidade Gerencial (SIGACTB) acesse Atualizações/Cadastros/Calendário Contab (CTBA010).
2. Inclua um calendário contábil.
3. Acesse Atualizações/Cadastros/Moedas Contábeis (CTBA140).
4. Inclua uma moeda.
5. Acesse Atualizações/Cadastros/Moeda X Calendário (CTBA200).
6. Inclua a amarração do calendário com a moeda.
7. Acesse Atualizações/Cadastros/Plano de Contas (CTBA020).
8. Inclua duas contas contábeis de classe analítica.
9. Informe no campo Regra Nível 1 (CT1_RGNV1) o código 001 para um conta e para outra o código 002.
10. Acesse Atualizações/Cadastros/Custos (CTBA180).
11. Inclua dois centros de custo de classe analítica
12. Informe no campo Regra Nível 1 (CTT_CRGNV1) o código 001 para um centro de custo e o código 002 para o outro.
13. Acesse Atualizações/Cadastros/Amarrações (CTBA250).
14. Inclua as amarrações 001 e 002.
15. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Cadastros/Produtos (MATA010).
16. Inclua um produto e informe no campo Cta Contábil (B1_CONTA) a conta contábil parametrizada, com a regra de nível 001 e no campo Centro Custo (B1_CC) o centro de custo parametrizado com a regra de nível 002.
17. Acesse Atualizações/Movimentos/Documento Entrada (MATA103).
18. Inclua um documento de entrada do tipo normal, utilizando o produto criado no passo anterior.
19. Informe a quantidade, valor, tipo de entrada e condição de pagamento e confirme.
Tabelas Utilizadas | CT1 – Plano de Contas; CTT – Centro de Custo; CTA – Regras de Amarração; SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada; SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada. |