Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS- LIBROS FISCALES
Función:
RutinaNombre Técnico
MATA950.PRX

Archivos magnéticos/Instr. Normativas

MATXMAG.PRXRutinas diversas para archivos magneticos.
LOCARG.PRW Generación de Archivos Magnéticos
IBXCH.ININormativa para Percepciones y retenciones chaco
País:Argentina
Ticket:11056901
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10587


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la normativa IBXCH al parametrizar ¿Agrupar sucursales? = ‘SI’, el sistema no respeta dicha opción, generando un TXT por cada sucursal seleccionada.


03. SOLUCIÓN

Se agrega la detección del parámetro ¿Agrupar sucursales? = ‘SI’ en la función que regresa las percepciones y retenciones de IIBB(AMARGDAD) para chaco y crear un único TXT que agrupe toda la información de las sucursales seleccionadas.


  • Incluir el archivo "IBXCH.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.
  • Configurar y verificar en "Impuestos variables" (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Impuesto Variab.) los impuestos para retención o percepción, de acuerdo a requerimiento.
  • Verificar o agregar el impuesto(IB7 o IBR) en "Config. Adic. Impuestos" (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Config. Adic.Impuestos.), configurando zona fiscal, código fiscal de compra y venta para el impuesto de retención o percepción.
  • Revisar la configuración  “Estado Vs Ing. Bru.” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Estado Vs Ing. Bru) de acuerdo a la zona fiscal usada en el paso anterior.
  • Registrar proveedor o cliente para el cálculo de ingresos brutos.
  • Revisar registros en “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Empr vs Z. Fiscal) para el impuesto de retención o percepción, informando el proveedor o cliente el impuesto.
  • Agregar una TES (salida o entrada) de acuerdo a requerimiento.
  • Para percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el proveedor o cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
    NF(entrada o salida), NCI, NDI, NCC, NDC
  • Para retenciones incluir  Órdenes de Pago.


  • Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | MIscelanea| Arch.Magnéticos|Archivo Por Verif).

Localice el botón  "Param". presione aparece el cuadro de diálogo de la imagen siguiente,  


PreguntaDato a informar
¿Fecha Inicial ?Rango inicial.
¿Fecha Final ?Rango final.
¿Instruc.Normativa ?IBXCH
¿Archivo Destino ?Nombre del archivo indicando la extensión "txt"( ejemplo.txt).
¿Directorio ?Ruta donde se guardara el archivo.
¿Selecciona sucursales ?

SI = Indica si se pueden seleccionar sucursales.

No = Indica que no se pueden seleccionar sucursales.

¿Agrupa obligación ?

SI= Muestra los datos de todas sucursales seleccionadas en un solo reporte y archivo TXT

No= Muestra los datos separados visualizando un reporte y archivo TXT por sucursal.

  • Finalizar el proceso e ir a la ruta informada para el almacenamiento de los archivos.
  • Verificar la creación de los archivos de acuerdo al parámetro "¿Agrupa obligación ?".



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.