11280194 - DDFISCAL-13991 - DT Criado procedimento para considerar o valor do diferimento na base de cálculo do ICMS.

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1.0 - Deverá criar na geração do livro fiscal opção (via parâmetro) para recalcular a base de cálculo do ICMS no livro fiscal para CST 51 (pcmov.sittribut).
1.1- Deve criar na 132 um parâmetro por filial para recalcular a Base do ICMS diferido (CST 51) por default Não

Sugestão: Recalcular Base de Cálculo do ICMS Diferido (NF saídas).
Orientação do parâmetro: Quando este parâmetro for Sim, a geração do livro fiscal recalculará a Base de Cálculo do ICMS do ICMS diferido (CST 51) das NFs de saída na formula: BCx(100 - PCMOVCOMPLE.PERDIFEREIMENTOICMS)/100

2 - Quando o parâmetro citado no item 1 for S, a geração do livro fiscal deve recalcular a Base de Cálculo do ICMS Diferido usando a fórmula BCx(100 - PCMOVCOMPLE.PERDIFEREIMENTOICMS)/100 se PCMOVCOMPLE.PERDIFEREIMENTOICMS > maior 0 e < menor que 100.
Exemplo:

• (vBCx(100- pDif)/100) no campo próprio da EFD (VL_BC_ICMS)

BC = 614,42x (100 - 31,4280)/100
BC = 614,42x 68,572/100
BC = 421,32

03. SOLUÇÃO

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCINFTAB:

• 30.0.118.2
• 30.1.47.4
• 30.2.2.165

PCSIS500:

• 30.0.48.3
• 30.1.17.3
• 30.2.2.107

PCSIS1097:

• 30.0.51.7
• 30.1.18.7
• 30.2.2.155

1.0 - Acessado e atualizado a rotina 560 e executado a opção "PCPARAMFILIAL"
1.1 - Acessado a rotina 132, pesquisado pelo novo parâmetro "RECALCULARBASEICMSDIFERIDO" e marcado o mesmo como "Sim".

2.0 - Acessado e atualizado a rotina 500 e executado a opção 26-Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída (GERALIVRO_SAIDA).

3.0 - Acessado e atualizado a rotina 1097.
3.1 - Definido a filial e o período de data específico.
3.2 - Clicado no botão "Gerar"

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?