Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA085a.PRXOrden de pago
Ticket:11493020
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-11174


02. SITUACIÓN/REQUISITO         

          El sistema no estaba haciendo las Retenciones de impuestos en el momento en que se generaba una Orden de pago en otra sucursal diferente de aquella en que se generó el título por pagar (FINA085A).

03. SOLUCIÓN  

 Se realizó un ajuste, para hacer las Retenciones de impuestos en el momento en que se genere una Orden de pago en otra sucursal diferente de aquella en que se generó el título por pagar (FINA085A).


  1. Por medio de la rutina “Proveedor”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor.
  2. Por medio de la rutina “Condición de pago”, en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una condición de pago.
  3. Por medio de la rutina "Producto", en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre un producto.
  4.  Por medio de la rutina "TES", en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), registre una TES
    1. Calcule IVA y RIR, 
  5. Por medio de la rutina "Registrar Nbm", en el módulo Compras  (Actualizaciones|Archivos) registre un pedido de venta.
    1. Informe los registros para IVR y RIR.
  6. Por medio de la rutina "Factura de entrada", en el módulo Compras (Actualizaciones|Movimentos) registre una fatura de entrada
    1. La factura de entrada debe registrarse en la sucursal 01

      Orden de pago (FINA085A)

  1. Por medio de la rutina “Orden de pago" en el módulo SIGAFIN - Consulta (Actualizaciones | Cuentas por pagar). 
    1. La Orden de pago debe registrarse en la sucursal 02
    2. Seleccione el título para generar la Orden de pago
    3. Verifique que se realizaron los cálculos de los impuestos IVA e IR.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

       Para que la retención se realice, las configuraciones deben estar registradas.

  • La tabla Cuentas por pagar (SE2), debe estar compartida entre las sucursales.
  • El campo MSFIL debe habilitarse paras las tablas SF1,SD1 y SE2.

       

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.