- CVL - Control diario
- GK7 – Encabezado solicitud APAC
- SA2 - Archivo de proveedores
- SB1 - Archivo de productos
- SB2 - Saldos físico y financiero
- SB5 - Datos adicionales del producto
- SC1 - Archivo de solicitud de compras
- SC7 - Archivo de pedido de compras
- SC8 - Cotizaciones
- SCY - Historial de los pedidos de compras
- SCR - Documentos con pertinencia
- SF7 - Grupo de tributación
- SW2 - Capa de Purchase Order
- CN9 - Contratos
- CNA - Planillas
- CNB - Ítems de las planillas
- CNC - Proveedores vs. Contratos
- CNN - Autorizaciones vs. Contratos
- SC3 - Contratos de asociación
- SM0 - Empresas
- SY1 - Compradores
- SAL - Grupos de aprobación
- SCP - Solicitud al almacén
- SGS - Prorrateo por solicitud al almacén
- DBK - Entes contables vs. Solicitantes
- SAI - Solicitantes
- DBL - Entes Contables vs. Grp. Apr.
- SCX - Prorrateo por solicitud de compras
Tablas - Angola
- SC5 - Encabezado Pedido de ventas
- SE1 - Cuentas por cobrar
- SE4 – Condición de pago
- SEL - Recepciones diversas
- SC7 - Encabezado Pedido de compras
- SE2 - Cuentas por pagar
- SEK - Orden de pago
- FIE - Relación Anticipo vs. Pedido
Asientos estándar
- 652 - Implantación del pedido de compras (ítems)
- 657 - Borrado del pedido de compras (Ítems)
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