Nota
Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley General de Protección de Datos (Ley n° 13.709/2018), en que algunos campos que muestran informaciones consideradas como datos sensibles y/ou personales, se ofuscarán y dejarán de ser legibles.
El documento previo de entrada, es el registro previo de los datos básicos del documento fiscal que la empresa recibirá, tales como: tipo de la factura, tipo de formulario, número del documento, fecha de emisión, proveedor, especie de documento, estado origen, productos, cantidades, valor unitario por ítem, valor total por ítem, valor de los impuestos, descuentos, valor de flete, gastos, pedidos de compra vinculados, etc.
El objetivo de este archivo es facilitar y agilizar la recepción de materiales registrados en la rutina Documento de entrada. Pues, con los datos previamente registrados en el Sistema, no es necesario digitar la información vinculada al documento fiscal, basta simplemente complementarlas.
Al registrar un documento previo de entrada, no se genera ningún asiento fiscal, contable o financiero ni se actualiza el stock del producto.
El documento previo de entrada se utiliza en la rutina Documento de entrada y se convierte en un documento fiscal por medio de la opción del menú Clasificación, que permite seleccionar el código del TES (Tipo de entrada y salida) de la operación. Solamente a partir de este procedimiento es que se generan los asientos fiscales, contables, financieros y se actualiza el stock.
El parámetro MV_NFLIMAL activa la utilización del límite automático configurado en el grupo de aprobación, en la tolerancia de cobro, tanto para aprobación de la Factura previa de entrada como para la aprobación Documento de entrada.
El campo Tipo determina los tipos de documento previo de entrada. Son ellos:
Para que se procesen los documentos de mejora y devolución de venta, debe realizarse previamente el archivo del ente Productos vs. Clientes (SA7). Como estos documentos son enviados por los clientes, es necesaria la identificación del código utilizado por el cliente para el/los productos enviados por medio del campo Cód. Prod. Cli. También se ha puesto a disposición para esta rutina el campo UM p/ e-Factunidad de medida para e-Fact. Si la opción del campo está seleccionada como 2ª UM, la rutina considerará como base el factor de conversión de la 1ªUM a la 2ªUM, de acuerdo con lo informado en el archivo de productos. |
En el documento previo de entrada, el Sistema verifica si el producto está sujeto al control de la calidad (CC). Si está, al ocurrir el registro, el producto queda seleccionado para enviar al CC. |
Además de la disponibilidad de importación del archivo XML para el procesamiento de facturas del tipo: Mejora, Devolución de ventas y Complemento de precio, también existen las funcionalidades:
- Selección múltiple: permite seleccionar uno o más documentos importados, para que posteriormente se generen los documentos de Factura previa o Documento de entrada.
- Vínculo a pedido de compra por documento: esta es la opción de vinculación de pedido a la e-Fact por documento (además de la opción por ítem). Si la cantidad y/o precio unitario del pedido de compra son divergentes del ítem de la e-Fact, el vínculo de pedido de compra por documento no ocurrirá.
- Reprocesamiento de archivos borrados: permite filtrar los archivos XML que se reprocesarán por Documentos con errores o por la opción Documentos borrados.
- Importación de datos complementarios del documento fiscal: permite la lectura y grabación de los demás datos de los documentos importados que están disponibles en el documento XML. Los datos importados son:
o Valor de la mercadería.
o Valor del flete.
o Valor del seguro.
o Valor de los gastos.
o Descuentos de la factura.
o Código de la transportadora.
o Matrícula del vehículo.
o Peso neto.
o Peso bruto.
o Especie 1.
o Especie 2.
o Volumen 3.
o Especie 3.
o Especie 4.
o Volumen 1.
o Volumen 2.
o Volumen 4.
o Tipo de flete.
El prorrateo de los valores de flete, seguro y gastos entre los ítems del documento importado siempre se realizará por el valor total del ítem frente al valor total del documento, independientemente de la configuración del parámetro MV_RATDESP. El prorrateo por peso no está disponible en esta función, pues el layout del archivo XML no permite dicho tratamiento. |
Procedimiento
Cómo incluir un documento previo de entrada:
- En Documento previo de entrada, haga clic en Incluir.
El sistema muestra la pantalla de inclusión dividida en áreas:
- Encabezado - En la parte superior de la pantalla están los campos que componen el encabezado del documento fiscal.
En esta área, se informan los datos de identificación del documento previo de entrada, tales como: tipo de la factura (normal, devolución, mejora, tipo de formulario, número/serie del documento, fecha de emisión del proveedor, código/tienda del proveedor, especie de documento, estado origen, etc. - Ítems - en el centro de la pantalla.
En esta área, se informan los datos vinculados a los ítems del documento previo de entrada, tales como: código del producto, unidad de medida, segunda unidad de medida, cantidad, valor unitario, valor total del ítem, valor del IPI, valor del ICMS, tipo de operación, número del pedido, entre otros. - Carpetas de pie de página - parte inferior de la pantalla.
- Encabezado - En la parte superior de la pantalla están los campos que componen el encabezado del documento fiscal.
2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
3. Verifique los datos y confirme la operación.
Las Carpetas pie de página contienen campos obligatorios, que no permiten concluir la inclusión del documento de entrada, si no se completan los datos en dichos campos. |
Acciones relacionadas
Vea también:
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas