Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS- LIBROS FISCALES
Función:
RutinaNombre Técnico 
IBXCH.ININormativa para Percepciones y retenciones chaco
LOCARG.PRWGeneración de Archivos Magnéticos
MATA950.PRX

Archivos magnéticos/Instr. Normativas

MATXMAG.PRXRutinas diversas para archivos magnéticos.
País:Argentina
Ticket:11475717
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11164


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Líneas duplicadas en la generación del archivo “TXT” de la normativa “IBXCH” cuando un cliente tiene más de un registro en la tabla de "Empresa Vs Z. Fiscal  (SFH)."


03. SOLUCIÓN

Se modifica tratamiento del fuente "Generación de Archivos Magnéticos"(LOCARG) para la grabación de datos asignando solo el registro correspondiente usado para el calculo de la  la tabla de "Empresa Vs Z. Fiscal  (SFH)".


  • Incluir el archivo "IBXCH.INI" dentro de la carpeta "system" del sistema.
  • Configurar y verificar en "Impuestos variables" (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Impuesto Variab.) los impuestos para retención o percepción, de acuerdo a requerimiento.
  • Verificar o agregar el impuesto(IB7 o IBR) en "Config. Adic. Impuestos" (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Config. Adic.Impuestos.), configurando zona fiscal, código fiscal de compra y venta para el impuesto de retención o percepción.
  • Revisar la configuración  “Estado Vs Ing. Bru.” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Estado Vs Ing. Bru) de acuerdo a la zona fiscal usada en el paso anterior.
  • Registrar proveedor o cliente para el cálculo de ingresos brutos.
  • Añadir varios registros en el modulo “Empr vs Z. Fiscal” (Libros Fiscales | Actualizaciones | Archivos | Empr vs Z. Fiscal) para el mismo cliente o proveedor.
  • Agregar una TES (salida o entrada) de acuerdo a requerimiento.
  • Para percepciones incluir alguno de los siguientes documentos usando el proveedor o cliente y la TES creadas en las configuraciones previas:
    NF(entrada o salida), NCI, NDI, NCC, NDC
  • Para retenciones incluir  Órdenes de Pago.
  • Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Libros Fiscales | Miscelánea| Arch.Magnéticos|Archivo Por Verif).

Localice el botón  "Param". presione aparece el cuadro de diálogo de la imagen siguiente,


PreguntaDato a informar
¿Fecha Inicial ?Rango inicial.
¿Fecha Final ?Rango final.
¿Instruc. Normativa ?IBXCH
¿Archivo Destino ?Nombre del archivo indicando la extensión "txt"( ejemplo.txt).
¿Directorio ?Ruta donde se guardara el archivo.
¿Selecciona sucursales ?

SI = Indica si se pueden seleccionar sucursales.

No = Indica que no se pueden seleccionar sucursales.

¿Agrupa obligación ?

SI= Muestra los datos de todas sucursales seleccionadas en un solo reporte y archivo TXT

No= Muestra los datos separados visualizando un reporte y archivo TXT por sucursal.



  • Finalizar el proceso e ir a la ruta informada para el almacenamiento de los archivos.
  • Verificar la creación de los archivos.
  • Verificar que no se repita los registros cuando existen mas de un registro en la SFH.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.