TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • 11905408 - DDVENDAS-16578 - DT - Integradora Não Valida Limite.


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linha Winthor

Segmento:

Distribuição

Módulo:3 - Vendas
Função:Atualização de Estrutura
Ticket:

11905408

Requisito/Story/Issue:

DDVENDAS-29552


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

  • O cliente não tem limite de credito, quando faz o pedido pela rotina 316, não grava o pedido, apresenta a seguinte mensagem:

    Não é possível gravar pedido de venda. Motivo: Cliente sem crédito disponível.

    OBS: Está correto este cenário! conforme parametrizado

    Porem ao realizar o pedido pelo FV (Integradora) é gravado... negativando o limite.

03. SOLUÇÃO

Ajustada validação do limite de crédito para validar pedidos bloqueados de acordo com o parâmetro 1429-Aceita venda bloqueado.


Favor atualizar as rotina 300 para versão igual ou superior a descrita abaixo:

- 30.1.56.3
- 30.3.15.3



  • Rotina: PCSIS300.EXE,
  • Opção: 108 e 111(Package Integradora e ImportarProntaEntrega),
  • Versões impactadas: Support 30.1, Master e Develop,
  • Alteração(ões) realizada(s):
    Ajustada validação do limite de crédito para validar pedidos bloqueados de acordo com o parâmetro 1429-Aceita venda bloqueado.
  • Passos a realizar:
    Teste 1:
    1) Parametrizar na rotina 307 um motivo de bloqueio comercial, informando somente o código do cliente.
    2) Gerar pedido TV1, com 1 item, Cobrança e Plano de Pagamento <> Dinheiro e Á Vista e gravar(Pedido deve ser gravado na posição 'B'.
    3) Parametrizar limite de crédito na rotina 1203, para este cliente, com 1 real acima do valor do pedido anterior. Ex: Se o pedido foi 100 reais, parametrizar novo limite de crédito com 101 reais.
    4) Gerar pedido TV1 via Integradora, para o mesmo cliente, Cobrança e Plano de Pagamento <> Dinheiro e Á Vista, com 1 item apenas e gravar,
    Teste 2:
    1) Parametrizar na rotina 307 um motivo de bloqueio comercial, informando somente o código do cliente.
    2) Gerar pedido TV13, Balcão, com 1 item, Cobrança e Plano de Pagamento <> Dinheiro e Á Vista e gravar(Cliente diferente do cliente da venda).
    3) Gerar pedido TV14 via ImportarProntaEntrega, para o mesmo cliente do Teste 1, Cobrança e Plano de Pagamento <> Dinheiro e Á Vista, com 1 item apenas e gravar,
  • Resultado Esperado:
    Ambos os pedidos, TV1 e TV14, gerados via Integração, devem ser rejeitados por Limite de Crédito Acima do Permitido.
  • Parametrizações adicionais: 
    Parâmetro 2583-Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente? = Não
    Parãmetro 2553-Considerar como limite de crédito do cliente o limite disponível do cliente principal e dos clientes vinculados ao cliente principal = Sim
    Parâmetro 1420-Aceita venda bloqueado? = Não.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!




05. ASSUNTOS RELACIONADOS