11757341 DSERFIS1-26880 DT Campos Duplicados quando ocorre inclusão manual do ATIVO - MATA905 para operações que o ativo não tem ICMS Próprio

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando incluído um bem de ativo imobilizado de forma manual pela rotina MATA905 (Manutenção do CIAP), onde, a operação possui benefício fiscal de isenção do ICMS em seu destino ou então tem como origem um fornecedor do simples nacional, este bem não apresentará o crédito do imposto de ICMS.

No lançamento do bem ele contém apenas o ICMS ST, portanto o ICMS próprio vem zerado, na geração do EFD ICMS/IPI o registro G125 é preenchido com o valor do ICMS ST ( 6 VL_IMOB_ICMS_ ST ) duplicado com o campo 5 VL_IMOB_ICMS_OP

O mesmo ocorre quando tenho operação com ICMS Complementar.

03. SOLUÇÃO

Para a geração correta do G125 nesse cenário deverá não gerar conteúdo no campo 5 - ICMS Próprio e sim gerar somente nos campos relacionados a operação.

No caso de ICMS ST gerar somente no no campo 6VL_IMOB_ICMS_ST e para ICMS Complementar somente no campo 8 VL_IMOB_ICMS_DIF  o frete deve ter o mesmo resultado gerar no campo 7 VL_IMOB_ICMS_FR

Foi realizado tratamento para F9_VALICMP ( Valor do ICMS Próprio) for igual a 0 e for uma inclusão manual, o sistema busca o valor do F9_VALICMS e retira os valores e Frete, ICMS ST e ICMS Complementar para que este fique zerado nessas operações.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12