AIH (Autorização de Internação Hospitalar)

CONTEÚDO

1. Visão Geral

2. Exemplo de utilização

3. Faturamento AIH

4. Refaturamento AIH

5. Reprocessamento AIH

6. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

 AIH (Autorização de Internação Hospitalar) para paciente interno.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Uma vez selecionada a opção de AIH, o sistema fará a busca das contas de acordo com os filtros informado.

Para a geração da fatura de AIH, o sistema verifica as seguintes condições:

• Se existem contas selecionadas
• Se as contas selecionadas não ultrapassa 999 nessa remessa
• Se o percentual de cesáreas em relação aos partos normais, é menor ou igual ao parâmetro permitido (Parâmetros Sus | AIH | Gerais II | % Cesarianas)

03. FATURAMENTO AIH

Para realizar o processo de faturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja em aberto, vide a imagem abaixo.

Devemos selecionar o tipo de faturamento AIH. É obrigatório o preenchimento do mês/ano de apresentação.

Nessa etapa devemos selecionar todas as contas que devem ser incluídas na remessa e serão faturadas.

Após executar o processo podemos notar que a remessa foi faturada.

Um arquivo é gerado na pasta   c: temp  chamado SUS.TXT .

04. REFATURAMENTO AIH

Para realizar o processo de refaturamento de uma remessa é necessário que a mesma esteja Faturada, vide a imagem abaixo.

A opção tipo de faturamento AIH já deverá estar selecionada. Selecionar a opção Refaturamento.

Nessa etapa serão exibidas todas as contas que fazem parte da fatura, não é possível realizar alterações.

Após executar o processo podemos notar que a remessa foi refaturada.

Um arquivo chamado SUS.TXT é gerado na pasta definida no parâmetro SUS: Diretório de Armazenamento do Arquivo.

05. REPROCESSAMENTO AIH

Selecionar a opção reprocessamento AIH

• Excluir Conta da Fatura

Para excluir uma conta da fatura deve-se selecionar a opção para reprocessamento e selecionar as contas que deseja excluir. 

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Observação: Caso a quantidade de cotas não seja maior que 1 a remessa então será cancelada.

• Cancelar Fatura

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Cancelar Fatura", não deve ser necessário selecionar contas.

Quando selecionada a opção cancelar fatura automaticamente todas as contas devem ser removidas da fatura, para que a mesma seja cancelada.

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Para este processo todas as contas que estão na fatura devem ser removidas da fatura.

• Retornar Conta para Correção(Auditoria)
• Retornar Conta para Correção(Faturamento)

As duas opções acima para o SUS tem o mesmo comportamento.

Para realizar esse processo é necessário selecionar a opção "Retornar Conta(s) para Correção (Auditoria)" ou "Retornar Conta(s) para Correção (Faturamento)". Neste processo as contas que foram selecionadas serão marcadas como liberadas, para que o usuário possa fazer os ajustes necessários na conta.

Em seguida, no terceiro passo, é mostrado a tela para colocar o motivo do reprocessamento, como é mostrado abaixo:

Após executar o processo podemos verificar que as contas foram liberadas, vide imagem abaixo.

06. TABELAS UTILIZADAS

• SZSUSAIHPROD
• SZSUSRECEMNATO
• SZSUSAIHCID
• SZSUSPROCREALIZADOS