01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Ecuador | |||||||||
| Ticket: | 12207278 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13458 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Anular Orden de Pago (FINA086), si existe información en la tabla SFE - "Retenciones de Impuestos" relacionada a una Orden de Pago, el número de certificado no se desasocia al realizar la anulación de la Orden de Pago, lo cual al volver a realizar una nueva Orden de Pago para dar de baja la Cuenta por Pagar de la misma Factura de Entrada, en el campo Orden de Pago - "FE_ORDPAGO" se sigue mostrando el número de Orden de Pago anulada anteriormente.
03. SOLUCIÓN
- En la rutina de Anular Orden de Pago (FINA086), en la función de Borrar los registros relacionados con las retenciones (xDelRgPa), se agrega la validación para le país Ecuador (EQU), para limpiar el valor del campo Orden de Pago - "FE_ORDPAGO", cuando se anule la Orden de Pago.
- En la rutina de Orden de Pago (FINA085A), se excluye para el país Ecuador el llamado a la función que Cuando es un débito inmediato, actualiza el campo con el número de orden de pago (FA85ATUSFE) y así no se llene el campo Orden de Pago - "FE_ORDPAGO" si la retención no pertenece a la Orden de Pago.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Descargar y aplicar el parche del issue DMINA-13458 (Validar que las rutinas sean las indicadas en la sección 01. DATOS GENERALES)
- Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN):
- Contar con una Orden de Pago con la que se dio de baja la Cuenta por Pagar de una Factura de Entrada con retenciones.
- Ir al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Anular Orden de Pago (FINA086).
- Indicar los parámetros.
- Seleccionar la Orden de Pago que se anulará, la cual fue generada previamente (ver pre-condiciones).
- Presionar el botón Confirmar.
- Validar que se muestre el mensaje "Proceso finalizado con éxito.".
- Validar que en el campo Orden de Pago - "FE_ORDPAGO" del certificado relacionado no se muestre la Orden de Pago anulada.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Esta solución aplica para versión Protheus 12.1.17 o superior, con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.
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