Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAEST - Stock/Costos.
Función:
RutinaNombre Técnico
MATC030.PRXKardex Diario.
FATXFUMI.PRWFunciones Genéricas para MI Facturación.
País:Argentina.
Ticket:12082455.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11960.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al consultar el Kardex Diario, la rutina muestra los documentos nota de crédito y débito con la descripción “FAC”.


03. SOLUCIÓN

Se incluye tratamiento para obtener la descripción de acuerdo con el tipo de documento. Las facturas serán visualizas con la descripción “FAC, los remitos continúan con la descripción “REM”. Para el resto de los documentos será informado el tipo NCC, NDC, NCP y NDP según le corresponda.


  1. A través del módulo Compras (SIGACOM), realizar la siguiente configuración:
  2. A través de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor.
  3. A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
  4. A través de la rutina Tipo de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos), registrar una TES de Entrada y una de Salida. Cada una de las TES debe estar configurada para actualizar stock.
  5. A través del módulo Facturación (SIGAFAT) ingresar a la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  1. En el módulo de Compras (SIGACOM), realizar el siguiente flujo:
  2. A través de la rutina Factura de Entrada (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura para el proveedor, producto y TES.
  3. A través de la rutina Nota Crédito/Débito (Actualizaciones | Facturación), registrar una nota de crédito.
  4. A través de la rutina Nota Crédito/Débito (Actualizaciones | Facturación), registrar una nota de débito.
  5. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), realizar el siguiente flujo:
  6. A través de la rutina Facturación (Actualizaciones | Facturación), registrar una factura para el cliente, producto y TES.
    1. El producto y TES son los registrados en el módulo de Compras.
  7. A través de la rutina Generación de Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación), registrar una nota de crédito.
    1. El producto y TES son los registrados en el módulo de Compras
  8. A través de la rutina Generación de Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación), registrar una nota de débito.
    1. El producto y TES son los registrados en el módulo de Compras.
  9. A través de la rutina Kardex Diario en el módulo de Stock/Costos (Consultas | Archivos), consultar los movimientos para el producto utilizado en los documentos fiscales (NF, NCP, NDP, NCC, NDC y Remitos).
  10. La rutina muestra la descripción “FAC” para las facturas, “REM” para los remitos de entrada/salida; para el resto de los documentos la rutina muestra el tipo NCP, NDP, NCC y NDC según corresponda.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No Aplica.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.