11790913 DSERFIS1-27006 DT Campo 09 Valor do ICMS Diferencial de Alíquota do G140 está zerado quando há CTE gerada como ativo na SF9

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ocorrência 1 - Para operações onde o complemento de frete foi gerado e gravado na tabela SF9 de forma separada da nota de origem, ocorre que nesses casos a quantidade na Tabela SD1 (Itens das NF de Entrada ) no campo D1_QUANT é 0 (zero) e nesse caso a geração do campo 9 (VL_ICMS_DIF_APLICADO) do G140 fica zerado diferente do conteúdo do campo 8 (VL_IMOB_ICMS_DIF) do G125.

Ocorrência 2 - Nessa mesma operação para Conhecimentos de Frete que gerou em algum momento uma SF9 de frete ao gerar o bloco G registro G140 o campo 8 não está carregando o valor do ICMS do Frete gerado via CTE.

03. SOLUÇÃO

Solução - Nas bases onde tenho SF9 com CTE gerada separadamente, para esses casos iremos gerar o G140 , campo 8 (VL_ICMS_FRT_APLICADO) zerado assim como é gerado no G125 campo 5 (VL_IMOB_ICMS_FRT).

Foi realizado tratamento para quando o D1_QUANT for ZERO , considerar o conteúdo do campo F9_VALICCO (Valor ICMS Complementar ) , caso contrario seguirá a regra  existente multiplicando a quantidade D1_QUANT (Quantidade do Produto ) pela valor F9_VALICCO (Valor ICMS Complementar ).

Geração do BLOCO Antes da Correção:

Valor de 19,76 ICMS do Frete campo 8 

Valor de 0 no campo 9 difere do campo 8 do G125

Geração do BLOCO Depois da Correção: 

G140deve manter a mesma forma do G125

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não Há

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• CIAP – Crédito ICMS sobre Ativo Permanente - P12
• FIS0005_SPED_FISCAL