En la pantalla de configuración de parámetros de la rutina Notas de débito y crédito, se muestra una pregunta para informar el punto de venta que se utilizará en la inclusión del documento fiscal que se emitirá.
Al incluir el documento fiscal, el campo Punto de venta estará en el encabezado del documento y después de informar el cliente y tienda, la ventana de información de la serie y número de la factura se filtrará por el punto de venta, indicando solamente las series (letras) posibles para el uso en este punto.
Después de la selección de la serie, el sistema buscará el código del comprobante en la respectiva tabla para grabarlo en un campo específico del encabezado de la factura y libro fiscal.
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