DT Geração da tag pRedBC no XML da NF-e referente ao diferimento com CST 51

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Quando utilizada a CST 51 na regra fiscal configurada no componente FISFM087, que indica o diferimento do valor de ICMS da Nota Fiscal (NF-e) e configurado também um percentual de diferimento no campo %Red. imp, o sistema estaria gerando esse percentual na tag pRedBC no XML da NF-e para envio, entretanto essa tag deve ser preenchida com o percentual, quando utilizada a CST 20 e configurado o campo %Red. base no cadastro da regra fiscal no componente FISFM087, que indica uma redução na base de cálculo do ICMS.

03. SOLUÇÃO

Ao gerar o XML da NF para envio, com a regra fiscal configurada no componente FISFM087 com a CST 51 e com um percentual no campo %Red. imp, a tag pRedBC constará no XML de geração da NF com o valor 0,00, porém não será mais enviada a Sefaz no XML de envio da NF-e.

Imagem 01 - Configuração da regra fiscal com a CST 51 e com um percentual no campo %Red. imp.

Imagem 02 - Demonstração do XML de geração da NF com a tag pRedBC com valor 0.00 e o percentual de diferimento gerado na tag pDif.

Imagem 03 - XML de envio da NF sem a tag pRedBC e o percentual de diferimento gerado na tag pDif.

Imagem 04 - Demonstração da NF devidamente autorizada sem a tag pRedBC utilizando a CST 51. 

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Para a geração dessa tag pRedBC no XML da NF, tanto na geração quanto na autorização, deve-se na regra fiscal utilizada, configurar no componente FISFM087 a CST 20 para o ICMS e informar o percentual de redução no campo %Red. base, assim esse percentual de redução será gerado na tag pRedBC.