12405240 - DDVENDAS-30528 - DT - Cliente Não Tem Limite Disponível e Pedido Foi Aprovado.

• Saiba como funciona

Passos a realizar:
Rotina 523:
1) Marcar a permissão 4, da rotina 530, para a rotina 523,
2) Selecionar na rotina 523 o plano de pagamento do pedido(não pode ser plano de pagamento à vista), na aba Opções, clicar no Tipo de Entrada: Solicitar Entrada e marcar o campo "Descontar o valor de entrada ao validar o limite de crédito disponível do cliente" e gravar. Depois, editar o mesmo plano de pagamento, e alterar o Tipo de Entrada para Diferente e gravar.

Rotina 300:
1) Criar bloqueio na rotina 307, selecionar Motivo: -1(Bloqueio Manual) e o plano de pagamento informado no teste acima.
2) Informar via banco de dados, na tabela PCPLPAG, para este plano de pagamento, os campos 'descentlimcredcli' = 'S' e 'tipoentrada' = 1.
3) Zerar o limite de crédito do cliente da venda na rotina 1203,
4) Gerar pedido na rotina 316, com o cliente sem limite e o plano de pagamento parametrizado no bloqueio, com pelo menos 1 item e gravar.

• Resultado Esperado:
  1) Teste 1:
  A rotina 523 não permitirá a gravação do plano de pagamento caso o campo "Descontar o valor de entrada ao validar o limite de crédito do cliente" esteja marcado e o Tipo de Entrada seja diferente de "Solicitar Entrada".
  2) Teste 2)
  Mesmo com os campos marcados incorretamente via BD da tabela PCPLPAG(do plano de pagamento), o limite de crédito será validado corretamente e o pedido será gravado bloqueado.
• Parametrizações adicionais: 
  Parâmetro 1429-Aceitar pedido de venda Bloqueado= Sim.
  Parâmetro 2553-Considerar como limite de crédito do cliente o limite disponível do cliente principal e dos clientes vinculados ao cliente principal = Não.