01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||
Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
Función: |
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País: | Argentina | ||||||
Ticket: | |||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-11934 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita implementar el tag ‘periodoComprobantesAsociados’ en los documentos NCC y NDC emitidos en el régimen nominación. E implementar el tag ‘PeriodoAsoc’ en los documentos NCC y NDC emitidos en el régimen general. La información debe ser tomada de los campos F1_FEFIDDE / F1_FEFIHTA y F2_FEFIDDE / F2_FEFIHTA.
03. SOLUCIÓN
Se implementa tratamiento para tomar la información de los campos F1_FEFIDDE / F1_FEFIHTA y F2_FEFIDDE / F2_FEFIHTA. La información de los campos anteriores se utiliza para formar el tag ‘periodoComprobantesAsociados’ en los documentos emitidos en el régimen de nominación; y para formar el tag ‘PeriodoAsoc’ en los documentos emitidos en el régimen general. En caso de que no existan los campos o el contenido de los campos esté vacío, cada uno de los tags será formado con la fecha de emisión del comprobante.
- Tener instalado y configurado TSS.
- A través de la rutina Punto de Venta (Actualizaciones | Archivos), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominación.
- A través de la rutina Contr. Formularios (Actualizaciones | Archivos), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes del régimen general y régimen nominación.
- A través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente para facturación y receptor de los comprobantes a emitir.
- A través de la rutina Productos (Actualizaciones | Archivos) configurar un producto. Informar los campos D1_UM y B1_CODBAR.
- A través de la rutina Unidades de Medida (Actualizaciones | Archivos) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo AH_CODUMFEX.
- A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación) registrar dos notas de crédito cliente (NCC). Los documentos deben ser generados para el régimen general.
- A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación) registrar dos notas de débito cliente (NDC). Los documentos deben ser generados para el régimen general.
- A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación) registrar dos notas de crédito cliente (NCC). Los documentos deben ser generados para el régimen nominación.
- A través de la rutina Generac. De Notas de Crédito y Débito (Actualizaciones | Facturación) registrar dos notas de débito cliente (NDC). Los documentos deben ser generados para el régimen nominación.
Transmisión de Nota de Crédito/Débito Cliente (NCC/NDC) – Régimen General.
- Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
- Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
- Verificamos el Schema para confirmar la inclusión del tag "PeriodoAsoc".
Transmisión de Nota de Crédito/Débito Cliente (NCC/NDC) – Régimen Nominación.
- Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (Actualizaciones | Facturación) y realizar el siguiente procedimiento:
- Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
- En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
- Verificamos el Schema para confirmar la inclusión del tag "periodoComprobantesAsociados".
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para contar con la funcionalidad deberá implementar los cambios liberados en el issue DMICNS-11933. Para mayor información consultar el siguiente documento técnico: DT Campos Periodo Inicial y Final en NCC y NDC ARG
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No Aplica
- documento_tecnico
- base_conocimiento
- base_de_conocimiento
- totvs_backoffice
- linea_protheus
- protheus_backoffice
- backoffice
- mercado_internacional
- protheus
- version_12_1_17
- version_12_1_23
- version_12_1_25
- version_12_1_27
- version_12_1_33
- factura_electronica
- argentina
- sigafat
- facturacion
- regimen_general
- regimen_nominacion
- wsfev1
- mtxca
- nfaexml001
- argnfe
- dmicns_11934
- issue_dmicns_11934
- arg