01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | 12538476 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-13979 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Cuando se genera el archivo PDF de una Factura de Venta (NF) transmitida previamente, este no contiene información referente a la Forma de Pago, se identifica que el XML genera la sección correspondiente a la Forma de Pago, pero estos datos no aparecen en el PDF.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Impresión y Envío de Factura Electrónica (M486XMLPDF) se realizan ajustes para visualizar en el encabezado de la Factura de Venta (NF) la Forma de Pago y en caso de que el documento tenga Forma de Pago de tipo Crédito, después de la impresión del detalle del documento se visualicen los datos de Cuota, Valor y Fecha de Vencimiento de la cuota.
Información
Ejemplo de visualización de la Forma de Pago en la representación gráfica de documentos electrónicos.
Crédito:
Contado:
Para visualizar la Forma de Pago en la representación gráfica es necesario que en el XML se visualicen los nodos de <cac:PaymentTems> para el ID de FormaPago.
IMPORTANTE: La solución aplica para el uso de la impresión del formato PDF de los documentos electrónicos de manera estándar, es decir, no se utiliza el Punto de Entrada M486PDFGEN.
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13979 (Validar que la rutina M486XMLPDF se encuentre actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección 01. DATOS GENESRALES)
- Configurar una Condición de Pago, indicando el campo Tipo Pago (E4_MPAGSAT) con opción 1-Contado o 2-Crédito.
- Contar con un título previamente transmitido y con estatus Documento autorizado (Utilizar la Condición de Pago configurada previamente).
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
- Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
- Posicionarse sobre el título previamente transmitido.
- Ingresar la menú Otras acciones | Imprimir PDF.
- Capturar los parámetros requeridos y confirmar la generación.
- En el documento generado, validar que se visualice la Forma de Pago y en caso de que esta sea de tipo Crédito, se muestren las cuotas del documento.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
La solución aplica para versión 12.1.17, 12.1.25 o superior, y es necesario tener activa la funcionalidad de transmisión electrónica (Aplica para transmisión con TCI y directo a SUNAT a través de TSS)
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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