Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico
LOCXARG.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRWFunciones genéricas para facturas - Republica Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones genéricas para facturas - Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones genéricas para facturas - Estados Unidos.
LOCXMEX.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF2.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXNF.PRWDocumentos fiscales.
LOCXPER.PRWFunciones genéricas para documentos fiscales Perú.
MATA942.PRWEstado Vs. Ing. Brutos (CCO).
País:Argentina.
Ticket:12526239
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-12494


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una factura de entrada en moneda 2 con una condición de pago que genera más de una cuota, no considera la tasa de cambio que se informó en la factura de entrada, está tomando la tasa de cambio del día para obtener el valor del campo E2_VLCRUZ.

03. SOLUCIÓN

Se implementa el tratamiento para tomar la tasa de cambio informada en la factura de entrada cuando la condición de pago genera más de una cuota, esta misma función se tiene para las condiciones de pago de una sola cuota.


  1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
  2. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
  3. En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida. Cada una de las TES deben generar título Financiero (F4_DUPLIC = S-Sí)
  4. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe la tasa de cambio para la moneda 2.
  5. En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una condición de pago que genere más de una cuota.
  1. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos | Movimientos) incluir una factura de entrada.
    1. En el encabezado de la factura, seleccionar la moneda 2.
    2. Modifique la tasa de cambio, para que sea diferente a la tasa de cambio del día.
    3. En la sección Títulos informe la condición de pago configurada previamente para la generación de varias cuotas.
  2. En la rutina de Cuentas por Pagar (FINA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Archivos | Movimientos) verifique el campo Val. R$ (E2_VLCRUZ) tenga el valor correcto.
    1. Verificar que el valor del campo Val. R$ (E2_VLCRUZ) sea el correcto para cada una de las cuotas generadas.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).


05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.