Procedimiento (COMXCOL - SIGACOM)

Cómo importar las facturas:

1. En Entrada e-Fact, informe los parámetros de las Facturas importadas.

Se muestra la pantalla con las e-Fact importadas con las siguientes opciones:

Visualizar

1. Seleccione el documento deseado y haga clic en Visualizar.

El sistema muestra la pantalla con los datos de la e-Fact encabezado e ítems, datos de la importación y digitación.

Vinc. Ped.

1. Seleccione el documento deseado para vincular el pedido, y haga clic en Vinc. Ped.
2. El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada.
   Para efectuar el vínculo del pedido de compra, haga clic en Pedidos.
3. Seleccione el pedido de compra que desea vincular y haga clic en la opción Ok. El pedido estará vinculado a la factura seleccionada anteriormente.

Generar factura previa

1. Para generar la factura previa de entrada o Documento de entrada para los casos de bonificación, seleccione el registro deseado y haga clic en Generar Docto.
   El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada.
2. Para confirmar, haga clic en OK.

Espere el mensaje de confirmación Factura previa o Documento de entrada generado con éxito.

Leyenda

1. Muestra la pantalla de leyenda con la correspondencia de los colores:

• Verde - Documento liberado para factura previa.
• Azul - Documentos de bonificación liberado para generar el documento de entrada.
• Rojo - Factura procesada, ya generó Factura previa.

Envío

1. Para efectuar el envío del archivo e-Fact al TSS, haga clic en Envío.

Se muestra la pantalla para encontrar el archivo deseado en el directorio específico.

1. Seleccione el archivo y haga clic en la opción Abrir.

Espere el mensaje de confirmación El envío se realizó con éxito. Espere la devolución del archivo validado vía TOTVS Colaboración.

Borrar

1. Seleccione el documento deseado y haga clic en Borrar.
   El Sistema muestra la pantalla con encabezado e ítems de la e-Fact importada.
2. Para confirmar el borrado, haga clic en OK.

Reprocesar

1. Para reprocesar los archivos inconsistentes, haga clic en Reprocesar.
   El sistema muestra la pantalla con los datos de los archivos e-Fact inconsistentes.
2. Marque el archivo que desea reprocesar para generar a Factura previa o Documento de entrada, si desea marcar todos, haga clic en Marca/Desmarca.
3. Para confirmar el reprocesamiento, haga clic en Ok.

El sistema genera el movimiento del de lo(s) archivo(s) con formato XML del directorio Err al directorio New. A partir de este instante los archivos se ejecutarán de forma automática, por la función de Importación NF-3, de acuerdo con la configuración del Schedule.

Vínculo de pedidos de compra por ítem en la clasificación de la factura de entrada

1. En el Monitor de TOTVS Colaboración efectúe la generación de una factura con tres ítems, sin vínculo con pedido de compras.
2. Incluya un Pedido de compras para el mismo proveedor de la factura generada con 3 ítems y con los mismos productos de la factura, pero, con cantidad y valor diferentes. Informe un TES para los ítems.
3. En el Documento de entrada seleccione la factura generada por el TOTVS Colaboración y haga clic en Clasificar.

• Seleccione la opción de vínculo de pedidos por Pedido [F5] y verifique que se muestra un mensaje solicitando para efectuar el vínculo por ítem.
• Seleccione la opción de vínculo por Ítem de pedido [F6] y a continuación, el primer ítem del pedido creado.
• Confirme y verifique que los datos de cantidad y valor del primer ítem se mantuvieron y el TES se completó de acuerdo con el pedido.
• Repita el proceso para los otros dos ítems del documento.
• Confirme la clasificación y visualice el documento.
  
  4. En el Pedido de compras verifique el estatus del pedido con los 3 ítems parcialmente atendidos.