DT Saldo Credor da Sub-Apuração de ICMS

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar a gravação de saldo credor da sub-apuração de ICMS no componente FISFM029, demonstração na sub-apuração do ICMS no componente FISFC064/FISFC066 e na geração do arquivo Sped Fiscal (ICMS/IPI) pelo componente FISFP017 demonstrar os valores no registro 1920.

03. SOLUÇÃO

No componente FISFC064 clicando no botão Sub-apuração (Componente FISFC066), caso o saldo final da sub-apuração de ICMS for credor, será demonstrado no relatório em tela o Saldo Credor a Transportar, habilitado o botão Gravar para realizar a gravação do saldo credor para o período posterior e demonstração do saldo credor no componente FISFM029 para o Tipo imposto "Sub-apuração ICMS".

Imagem 01 - Demonstração do saldo credor na sub-apuração de ICMS gravado para o mês posterior.

Imagem 02 - Demonstração do saldo credor do período anterior sendo utilizado no mês atual na sub-apuração de ICMS.

Imagem 03 - Demonstração do relatório impresso da sub-apuração de ICMS contendo o saldo credor do período anterior.

No arquivo Sped Fiscal (ICMS/IPI) gerado pelo componente FISFP017, os valores de crédito da sub-apuração de ICMS serão demonstrados no registro 1920.

Imagem 04 - Demonstração dos valores gerados no arquivo Sped Fiscal (ICMS/IPI) no mês com saldo final credor na sub-apuração.

Imagem 05 - Demonstração dos valores gerados no arquivo Sped Fiscal (ICMS/IPI) no mês que foi utilizado o saldo credor do período anterior.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

O botão Gravar no componente FISFC066 (Botão Sub-apuração do componente FISFC064) somente estará habilitado somente se o saldo final da sub-apuração de ICMS ter saldo credor.