Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

RutinaNombre técnicoFecha
LOCXNFGeneración de Notas Fiscales                08/12/2021

   

País:México (MEX)
Ticket:12522426
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14039

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Cancelación CFDi (FISA817), al realizar la cancelación de una  Nota de Crédito, se requiere generar el asientos contable on-line.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Generación de Notas Fiscales (LOCXNF), se añade bifurcación en la función LocxDelNF() para que obtenga la información para la generación de los asientos contables al cancelar una Nota de Crédito desde la rutina Cancelación CFDi (FISA817) cuando se cuenta con los códigos de asiento estándar 68F y 68N configurados en los asientos estandar.


  • Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14039 y validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección Función, así como las fechas.
  • Contar con la configuración de los Asientos Estándar  68B, 68J, 68F y 68N que son indicados para los procesos de  incluir o borrar Notas de Crédito.
  • Contar con la funcionalidad para Facturación Electrónica de México.
  • Ingresar a la rutina para Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) indicando los siguientes parámetros para la sección de generación asientos contables:

    • ¿Incluir Vinculo? = Si

    • ¿Asiento Contab. On-Line? = Si

    • ¿Muestra Asiento Contab.? = Si

    • ¿Agrupa Asientos? = No

  • Incluir una nueva Nota de Crédito y confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital (CFDi).
  • En la ventana de Asientos contables, validar la información de los asientos y confirmar el guardado dando clic en Grabar.
  • Ingresar a la rutina de Cancelación CFDi (FISA817) e indicar los parámetros requeridos para mostrar la Nota de Crédito capturada anteriormente.
  • Marcar la casilla correspondiente a la Nota de Crédito e ir a la opción Act. Status.
    • El documento deberá ser actualizado a un estatus que permita realizar la solicitud de cancelación.
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Cancelación CFDi" (FISA817).
  3. Indicar los parámetros requeridos para mostrar la Nota de Crédito capturada en las Pre-condiciones.
  4. Marcar la casilla correspondiente a la Nota de Crédito y seleccionar la opción Cancelar.
  5. Si el proceso de cancelación es satisfactorio, generará los Asientos contables; validar la información de los mismos  y confirmar.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

Solución disponible para versión 12.1.17 o superior (excepto version 12.1.23).

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.