01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Moda |
|---|---|
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | Fiscal |
| Função: | EFD ICMS/IPI |
| País: | Brasil |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVAFIS-12527 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Gerar o registro E113 no EFD ICMS/IPI das notas fiscais vinculadas a uma guia.
03. SOLUÇÃO
Para gerar o registro E113 no EFD ICMS/IPI das notas fiscais foi adicionado três novos campos no componente FISFM126 (Manutenção do tipo de guia): "Gerar E113 (EFD)", "Detalhamento E113" e "Tipo período E113".
Imagem 1 - Demonstração dos três novos campos no componente FISFM126 (Manutenção do tipo de guia).
- "Gerar E113 (EFD)" : Indica se irá gerar o E113 das notas fiscais vinculadas as guias geradas com este tipo de guia;
- "Detalhamento E113" : Detalhamento vinculados as notas fiscais que será utilizado na busca das notas que serão geradas no registro E113;
- "Tipo período E113" : Determinada se será buscado as notas fiscais do mês anterior ou do mês atual tendo como base o período que esta sendo gerado o arquivo do EFD ICMS/IPI.
Para demonstração da implementação será utilizado o processo de geração do ICMS Antecipado pelo FISFP055 (Cálculo do Diferencial de Alíquota/ICMS Antecipado) no mês 01/2021, vinculando assim o detalhamento deste processo nas notas fiscais processadas. Após será lançado um detalhamento no FISFM023 (Detalhamento de Imposto) no mês 02/2021 vinculando uma guia a este detalhamento, onde o tipo desta guia será configurado no FISFM126 os novos campos, para buscar as notas do período anterior e o detalhamento ao qual foi vinculado pelo processo de geração do ICMS antecipado por meio do FISFP055 no mês 01/2021.
Assim ao gerar o EFD ICMS/IPI pelo FISFP017 no mês 02/2021 nos registros E113 vinculados ao detalhamento lançado no FISFM023, será gerado os dados das notas fiscais do ICMS antecipado conforme a configuração do FISFM126.
Imagem 2 - Processo de geração do ICMS Antecipado pelo FISFP055 (Cálculo do Diferencial de Alíquota/ICMS Antecipado) no mês 01/2021.
Imagem 3 - Parâmetro CD_DET_ICMS_ANTECIP que determina o detalhamento que será vinculado pelo processo do ICMS antecipado do FISFP055.
Imagem 4 - Demonstração do vinculo da nota fiscal e do detalhamento configurado pelo ICMS antecipado do FISFP055 no mês 01/2021.
Imagem 5 - Lançamento do detalhamento de crédito no mês 02/2021 no FISFM023.
Imagem 6 - Guia lançada utilizando o tipo de guia 125.
Imagem 7 - Vinculo da guia lançada com o detalhamento de crédito no mês 02/2021.
Imagem 8 - Demonstração da configuração do tipo de guia do FISFM126. O tipo de guia 125 foi configurado para gerar o E113, buscar o detalhamento 1025 nas notas fiscais do mês anterior da geração do EFD ICMS/IPI.
Imagem 9 - Demonstração do arquivo do mês 02/2021 do EFD ICMS/IPI gerado pelo FISFP017, onde o registro E113 do detalhamento lançado no FISFM023 no mês 02/2021, foi gerado a partir dos dados das notas fiscais vinculadas ao detalhamento 1025 do mês anterior (01/2021).
Para demonstração da implementação utilizando o mês atual ao invés do mês anterior, será utilizado o processo de geração do ICMS Antecipado pelo FISFP055 (Cálculo do Diferencial de Alíquota/ICMS Antecipado) no mês 02/2021, vinculando assim o detalhamento deste processo nas notas fiscais processadas. Após no detalhamento lançado no FISFM023 (Detalhamento de Imposto) no mês 02/2021 será vinculado uma guia a este detalhamento, onde o tipo desta guia será configurado no FISFM126 os novos campos, para buscar as notas do período atual e o detalhamento ao qual foi vinculado pelo processo de geração do ICMS antecipado por meio do FISFP055 no mês 02/2021.
Assim ao gerar o EFD ICMS/IPI pelo FISFP017 no mês 02/2021 nos registros E113 vinculados ao detalhamento lançado no FISFM023, será gerado os dados das notas fiscais do ICMS antecipado conforme a configuração do FISFM126.
Imagem 2 - Processo de geração do ICMS Antecipado pelo FISFP055 (Cálculo do Diferencial de Alíquota/ICMS Antecipado) no mês 01/2021.
Imagem 3 - Parâmetro CD_DET_ICMS_ANTECIP que determina o detalhamento que será vinculado pelo processo do ICMS antecipado do FISFP055.
Imagem 4 - Demonstração do vinculo da nota fiscal e do detalhamento configurado pelo ICMS antecipado do FISFP055 no mês 02/2021.
Imagem 5 - Lançamento do detalhamento de crédito no mês 02/2021 no FISFM023.
Imagem 6 - Guia lançada utilizando o tipo de guia 125.
Imagem 7 - Vinculo da guia lançada com o detalhamento de crédito no mês 02/2021.
Imagem 8 - Demonstração da configuração do tipo de guia do FISFM126. O tipo de guia 125 foi configurado para gerar o E113, buscar o detalhamento 1025 nas notas fiscais do mês atual da geração do EFD ICMS/IPI.
Imagem 9 - Demonstração do arquivo do mês 02/2021 do EFD ICMS/IPI gerado pelo FISFP017, onde o registro E113 do detalhamento lançado no FISFM023 no mês 02/2021, foi gerado a partir dos dados das notas fiscais vinculadas ao detalhamento 1025 do mês atual (02/2021).
Além do processo que foi implementado para buscar as notas fiscais para geração do E113 vinculadas a guia, este registro (E113) já era gerado quando a nota fiscal é vinculada diretamente no detalhamento no FISFM023, conforme demonstrado abaixo:
Imagem 1 - Demonstração de um detalhamento lançado no FISFM023 onde foi vinculado neste detalhamento a nota fiscal 486.
Imagem 2 - Demonstração do registro E113 do EFD ICMS/IPI (FISFP017), gerando o E113 a partir dos dados da nota fiscal vinculada diretamente no detalhamento do FISFM023, ao qual já era realizado antes desta implementação.
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