Linha Logix

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  • 13045310 DLOGWMSOL-15143 DT WMS Logix x Protheus - Integração de NF de devolução de conta e ordem emitida pelo Protheus (WMS6521)
  • Criado por Usuário desconhecido (luciene.sousa), última alteração em 10 fev, 2022


01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS Logística WMS

Linha de Produto:

Linha Logix

Segmento:

Logística

Módulo:TOTVS WMS - Linha Logix - WMS Logix (LG-ARMAZ)
Função:WMS6521 - Informações Complementares NF - WMS
País:Brasil
Ticket:13045310
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DLOGWMSOL-15143


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

A rotina WMS6521 (Informações Complementares NF - WMS) permite apenas que Notas Fiscais definitivas sejam marcadas como emitidas pelo Operador Logístico e já integradas ao Protheus, possibilitando assim realizar o processo de recebimento de devolução no qual a Nota Provisória seja a Nota Fiscal de conta e ordem emitida pelo próprio Operador Logístico no Protheus.

03. SOLUÇÃO

Efetuada a retirada do bloqueio de modificação das informações do WMS, para que em Notas provisórias possa ser marcado o campo Emitente operador log.?, indicando como já integrada com o Backoffice, da mesma forma como ocorre com as Notas Fiscais definitivas.

Exemplo de Utilização

  • Empresa com integração com Protheus ativa com cadastro de itens, depositantes, clientes e fornecedores.
  • Na rotina WMS60013 (Contratos), opção Recebimento, aba Geral, marque o parâmetro Operador log. emitente nota de armazenagem?.
  • Na rotina de documentos de entrada do Protheus, registre um documento de entrada no qual o emitente seja o próprio depositante.
  • No SUP3760, inclua uma Nota Fiscal provisória, com emitente igual ao depositante e número da Nota igual ao documento de entrada registrado no Protheus (simulará uma Nota Fiscal de conta e ordem emitida pelo Protheus, que retornou como devolução).
  • Acesse a opção 7 - informações complementares / Wms_info_compl_nf e marque o campo Emitente operador log.
  • Efetue o processo de recebimento da Nota e conferência.
  • Registre uma Nota Fiscal definitiva para efetuar a regularização do saldo recebido na Nota anterior.
  • Na rotina de Regularização Fiscal, regularize o saldo das Notas registradas.
  • Neste momento deve ocorrer a integração da Nota de regularização e gerada a mensagem de CoverageDocument.
  • O processamento da mensagem CoverageDocument deve ocorrer sem inconsistências, efetuando o de/para da regularização corretamente.


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

Não se aplica.