Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
CONSCCARG.PRWConsulta de la cuenta corriente en la AFIP.
FINA847.PRWBrowser Orden de pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINA850I.PRWComplemento orden pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETGAN.PRWCálculo de retención de ganancias.
FINRETIBB.PRWCálculo de retención de IIBB.
FINRETIVA.PRWCálculo de retención de IVA.
FINRETMUN.PRWCálculo de retención municipalidades.
FINRETSLI.PRWCálculo de retención SLI.
FINRETSUS.PRWCálculo de retención de SUSS.
TRFOPARG.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
TRFOPCRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago Arg.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el webservice WSFECRED.
TRFFECRED.PRWFunción que realiza la transferencia de la aceptación en la rutina de Orden previa de pago AFIP.
CERTGAN.PRW*Certificado Retención de ganancias.
CERTIB.PRW*Certificado Retención de Ing. Brutos.
CERTIVSUS.PRW*Certificado Retención de IVA y SUSS.
CERTRMUN.PRW*Certificado Retención de Municipalidades.
País:Argentina.
Ticket:No Aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13417.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica en la rutina Orden de Pago Mod II cuando se utiliza forma de pago documentos de terceros, en el browser de visualización de los cheques, la razón social del cliente aparece cortada.


03. SOLUCIÓN

Se restructura el tamaño de la ventana de visualización de los cheques para que muestre completos los datos que les corresponden a los registros.


  1. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  2. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro, debe de estar configurado para aceptar cheques de terceros (A2_ENDOSSO).
  3. A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro, Preferentemente ocupando todos los espacios del campo Nombre del cliente.
  4. A través de la rutina de Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  5. A través de la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta por lo menos un registro para poder efectuar las pruebas.
  6. A través de la rutina de Cobros Diversos II (FINA846) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) registre un recibo haciendo uso de los datos previamente dados de alta, el tipo debe de ser cheque e informamos el valor Sí en el campo Endosa (EL_ENDOSSA).
  1. A través de la rutina de Orden de Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II) debe de realizar el siguiente proceso:
    1. En el botón Otras Acciones, seleccione la opción Generar PA.
    2. Informe los parámetros según a sus necesidades.
    3. Ingrese la información del encabezado utilizando los datos previamente registrados.
    4. En la pestaña Documentos de Terceros, presione el botón Seleccionar Documentos.
    5. En los parámetros de búsqueda indicamos forma de pago CH, y los demás campos informe según sus necesidades de búsqueda.
    6. Como podemos verificar el sistema muestra la información completa referente a los registros deseados.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualización al Diccionario de Datos

Código Pacote: 010047 / DMICNS-13417 - RAZÓN SOCIAL INCOMPLETA DOCUMENTOS (de uso interno).


CampoE1_NOMCLI
Tamaño40
DescripciónNombre Reducido Cliente
UsadoSí


¡IMPORTANTE!

La solución solo aplica para los cheques que son incluidos después cambiar el tamaño del campo E1_NOMCLI y después de la aplicación del paquete de actualización (patch). El tamaño del campo E1_NOMCLI deberá ser de 40 caracteres.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • * Funciones de usuario para impresión de los certificados de Retenciones, si se requiere la funcionalidad se tienen que compilar, en caso de tener personalizaciones, omita este paso y realice los ajustes, es importante verificar el documento técnico, para identificar cuáles fueron los cambios realizados, para garantizar que todas las configuraciones estén actualizadas:  DMICNS-10308 DT Débitos técnicos ARG