Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA015Certificados de Retención14/03/2022
País:Ecuador (EQU)
Ticket:13288880 (Pacote: 010256)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14843


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Certificados de Retención (FISA015), al tratar de borrar un Comprobante de Retención que fue transmitido al Servicio de Rentas Internas (SRI) y que en Protheus tiene se encuentra informado el campo Estatus (FE_STATUS) se despliega el siguiente mensaje y no se permite el borrado:

No se puede eliminar el certificado de retención, ya que se encuentra en proceso de transmisión al SRI, actualice el estatus desde la opción Monitor.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Certificados de Retención (FISA015), se activó el parámetro MV_BAJASRI para que si este NO este existe, o si existe y está vacío o configurado con un valor diferente de "N" al borrar Certificados de Retención se realice la consulta ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) consumiendo los web services del Proveedor Tecnológico denominado Stupendo, si este se encuentra en estatus Anulado (6) se realizará el borrado en el sistema Protheus, en caso contrario enviará aviso al usuario indicando que no se permite el borrado.

Si el parámetro MV_BAJASRI existe y se encuentra configurado con el valor "N", al borrar un Certificado de Retención cuyo campo Estatus (SF_STATUS) se encuentra informado, el sistema mostrará el mensaje "Asegúrese de haber dado de baja el Certificado de Retención en el portal del SRI, antes de ejecutar esta acción. ¿Desea continuar con el borrado?", si el usuario presiona la opción Si se realizará el borrado del Certificado de Retención y si se presiona No se anula el procesos de borrado para ese Certificado de Retención .


IMPORTANTE

Cuando el parámetro MV_BAJASRI exista en el ambiente y esté configurado con el valor "N" será responsabilidad del usuario realizar de manera manual la anulación del Certificado de Retención en el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI).

  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que fue generado para la issue DMINA-14843.
  3. Realizar la configuración del parámetro MV_AGENTE que Determina si la Empresa usuaria es Agente de Retención de Impuestos.
  4. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
    • Si el Proveedor es agente retenedor de RIR, configurar el campo Ag. Ret. IR (A2_RETIR)
  5. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada indicando el cálculo de impuestos de Retención de IVA o IR (Impuesto a la Renta).
  6. En el módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
    • Incluir una Factura de Entrada (NF) utilizando el Tipo de Entrada que contiene cálculo de Retenciones. (Al guardar validar que se visualice el Folio del Comprobante de Retención).
  7. Para activar la funcionalidad de validar en el portal del Proveedor Tecnológico denominado Stupendo antes de borrar un Certificado de Retención, se deberá de configurar el Parámetro MV_BAJASRI de acuerdo a lo mencionado en la sección 04 INFORMACIÓN ADICIONAL.
  8. Para transmisión Electrónica de Certificados de Retención con el Proveedor Tecnológico Stupendo ver la sección Procedimiento de Utilización  en el apartado para Comprobantes de retención del Documento Técnico de Facturación Electrónica Protheus-Stupendo para Ecuador
  1. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Miscelánea | Workflow | Certif. Retenc (FISA015)
  2. Informar los parámetros solicitados, para el Certificado de Retención que se generó previamente, donde el parámetro ¿Opción? sea Borrar.
  3. En la pantalla "Certificados de Retención" seleccionar el Certificado creado al generar la Factura de Entrada (NF), presionar Ok.
  4. Confirmar que se desea borrar el certificado de retención seleccionado.

Si el parámetro MV_BAJASRI existe y se encuentra configurado con el valor "N":

  • Si el campo Estatus (FE_STATUS) es diferente de vacío se mostrará el siguiente aviso.

Donde:

No: Cancela el proceso del borrado del Certificado de Retención.

Si: Realiza el borrado del Certificado de Retención.


IMPORTANTE

Para este proceso es responsabilidad del Usuario realizar la anulación del Certificado de Retención ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) desde su Portal.


Si el parámetro MV_BAJASRI NO existe, o existe y se encuentra configurado como vacío o con un valor diferente de "N":

  • Si el campo Estatus (FE_STATUS) es diferente de vacío se realizará el consumo del web services de Stupendo para consultar el estatus del Certificado de Retención ante el Servicio de Rentas Internas (SRI)

Al finalizar el proceso de borrado de Certificado de Retención se visualizará la pantalla "LOG DE PROCESO DE CERTIFICADOS DE RETENCIÓN", donde se hace mención del motivo por el cual el Certificado de Retención no puede se borrado del sistema.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Parámetro (SX6):

Nombre de la VariableMV_BAJASRI
TipoC - Caracter
Descripción Activa la validación de la baja del certificado de retención. Vacío = Valida que esté dado de baja en portal del SRI. N = No valida.
Valor Estándar


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versiones 12.1.17, 12.1.27, 12.1.33 o superiores.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.