01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAEST -Stock/Costos | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Perú | ||||||
| Ticket: | 12552307 | ||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14557 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Genera el valor de la NCC en Moneda dos aun cuando la pregunta ¿Qué moneda? (MV_PAR09) se define en Moneda 1.
03. SOLUCIÓN
En la rutina MATR310, se agrega tratamiento para las notas de crédito ya sea que estén o no vinculadas a una factura de salida, se ajusta el manejo de la clave de moneda para las notas de crédito.
Los cambios realizados aplican para todos los países excluido Brasil.
- Realizar un respaldo del reposito (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-14557.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección 01. Datos Generales - "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Contar con una tasa de moneda 2 informada en el día
- Contar con un cliente.
- Contar con un producto.
- Contar un una NCC con moneda 2 informada.
- Ingresar a módulo Stock/Costos (SIGAEST).
- Ingresar al menú | Informes | Análisis | Movimientos | Productos Vendidos (MATR310).
- En Parámetros indicar:
- ¿Qué Moneda? = "1 Moneda"
- ¿Qué Moneda? = "1 Moneda"
- Confirmar la Impresión.
- Definir las configuraciones para impresión y confirmar.
- Validar que en el informe se muestre conversión correcta a moneda 1.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
N/A
La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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