Atualização no Pronto Atendimento -- 107283

Boletim Técnico: Atualização no Pronto Atendimento

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementada melhoria no Pronto Atendimento (HSPM24PA) com atualização no tamanho dos campos de valor de repasse nos casos de Procedimento e Material/Medicamento, assim como, o repasse bruto para Taxas e Diárias. Desta forma, são considerados valores de 99,999.9999.

ID do Chamado

SCUGFE

Produtos

Microsiga 11

Módulos

SIGAHSP

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos

Nome + Fonte

HSPAHA86 – Cadastro Pergunta

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Não

Aplicação de Patch

Não

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDGH009 é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDGH009 no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 15/09/2010.

2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação ou Alteração no arquivo SX3 – Campos:

· Tabela GD5 - Despesas Mat e Med Paciente:

Campo	GD5_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

· Tabela GE5 - Faturamento (Mat/Med) Paciente:

Campo	GE5_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

· Tabela GG5 - Mat X Med Faturados Pacote:

Campo	GG5_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

· Tabela GD6 - Despesas Tax e Dia Paciente:

Campo	GD6_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

Campo	GD6_VALREB
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Rep. Bruto
Descrição	Repasse Bruto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	É informado o valor do repasse bruto.

· Tabela GE6 - Faturamento (Tax/Dia) Paciente:

Campo	GE6_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

Campo	GE6_VALREB
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Rep. Bruto
Descrição	Repasse Bruto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse bruto de acordo com as regras cadastradas para o cálculo da despesa.

· Tabela GG6 - Tax X Dia Faturados Pacote:

Campo	GG6_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

Campo	GG6_VALREB
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Rep. Bruto
Descrição	Repasse Bruto
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse bruto de acordo com as regras cadastradas para o cálculo da despesa.

· Tabela GD7 - Tax X Dia Faturados Pacote:

Campo	GD7_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

· Tabela GE7 - Tax X Dia Faturados Pacote:

Campo	GE7_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

· Tabela GG7 - Tax X Dia Faturados Pacote:

Campo	GG7_VALREP
Tipo	Numérico
Tamanho	15
Decimal	4
Formato	@E 999,999,999.9999
Título	Repasse
Descrição	Valor do repasse médico
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
*Help*	Valor do repasse efetuado ao prestador. Este valor é proveniente do cálculo realizado pela regra de credenciamento.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas: GD5 - Despesas Mat e Med Paciente, GD6 - Despesas Tax e Dia Paciente, GD7 - Despesas Pro e Hon Paciente, GE5 - Faturamento (Mat/Med) Paciente, GE6 - Faturamento (Tax/Dia) Paciente, GE7 - Faturamento (Pro/Hon) Paciente, GG5 - Mat x Med Faturados Pacote, GG6 - Tax x Dia Faturados Pacote e GG7 - Proced Faturados Pacote.

Número do Plano: 00000018832/2010.

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