Implementada melhoria nas rotinas Purchase Order (EICPO400), Embarque/Desembaraço (EICDI500), Manutenção de P.L.I (EICGI400), Recebimento de Importação (EICDI154), com o objetivo de exibir o campo de peso bruto unitário dos itens dos processos. Tendo os fontes e dicionários alterados para a exibição deste novo campo.
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· Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UI087896.
Antes de executar o compatibilizador UI087896 é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS11_DATA\DATA) e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UI087896 no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa UI087896.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.
· Tabela SW3 – Itens do Purchase Order:
Campo | W3_PESO_BR |
Tipo | N |
Tamanho | 13 |
Decimal | 6 |
Formato | @E 999,999.999999 |
Título | Peso Bru Uni |
Descrição | Peso Bruto Unitário |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Positivo() |
Help | Peso Bruto Unitário do Item |
· Tabela SW5 – Itens Preparação de Licença de Importação:
Campo | W5_PESO_BR |
Tipo | N |
Tamanho | 13 |
Decimal | 6 |
Formato | @E 999,999.999999 |
Título | Peso Bru Uni |
Descrição | Peso Bruto Unitário |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Positivo() |
Help | Peso Bruto Unitário do Item |
· Tabela SW7 – Itens Declaração de Importação:
Campo | W7_PESO_BR |
Tipo | N |
Tamanho | 13 |
Decimal | 6 |
Formato | @E 999,999.999999 |
Título | Peso Bru Uni |
Descrição | Peso Bruto Unitário |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Positivo() |
Help | Peso Bruto Unitário do Item |
· Tabela SW8 – Itens de Invoice:
Campo | W8_PESO_BR |
Tipo | N |
Tamanho | 13 |
Decimal | 6 |
Formato | @E 999,999.999999 |
Título | Peso Bru Uni |
Descrição | Peso Bruto Unitário |
Nível | 1 |
Usado | Sim |
Obrigatório | Não |
Browse | Sim |
Val. Sistema | Positivo() |
Help | Peso Bruto Unitário do Item |
O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.
2. Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:
Nome da Variável | MV_EIC0014 |
Tipo | L |
Descrição | Parâmetro que habilita o uso do peso bruto. |
Valor Padrão | T |
Itens/Pastas | Descrição |
Nome | MV_EIC0014 |
Tipo | L |
Cont. Por. | T |
Descrição | Parâmetro que habilita o uso do peso bruto. |
· Configurar os parâmetros conforme abaixo:
ü MV_EIC0014 = .T.
ü MV_EASY = S
· Possuir um processo até a fase de Solicitação de Importação com um item anuente e com o valor do Peso Bruto (B1_PESBRU) preenchido no cadastro de produtos.
Sequência 001:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Purchase Order\Manutenção (EICPO400).
2. Clique em Incluir.
3. Após preencher as informações e escolher uma SI de referência, clique em Confirmar.
4. Verifique se o valor do Peso Bru Uni (W3_PESO_BR) está correto, selecione os dois registros e clique em Confirmar.
5. Veja que na tela Conferência Final, o campo Peso Bru Uni (W3_PESO_BR) também está correto, clique em Confirmar para a gravação do PO.
Sequência 002:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Licença de Import.\Manutenção de P.L.I (EICGI401).
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os dados e clique em Confirmar.
4. Clique em Ações Relacionadas e selecione a opção PO de Ref.
5. Selecione o pedido e clique em Confirmar.
6. Verifique que o campo Peso Bru Uni (W5_PESO_BR) aparece corretamente e clique em Confirmar.
7. Veja que na tela Conferência Final, o campo Peso Bru Uni (W5_PESO_BR) também está correto.
8. Clique em Confirmar para gravar o processo.
Sequência 003:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Manutenção (EICDI500).
2. Clique em Incluir.
3. Preencha os campos necessários e clique em Ações Relacionadas\Itens.
4. Informe os dados e clique em Confirmar.
5. Note que o campo Peso Bru Uni (W7_PESO_BR) é apresentado corretamente. Em seguida selecione o item.
6. Note que o campo Peso Bru Uni (W7_PESO_BR) é apresentado novamente. Clique em OK.
7. Clique em Ações Relacionadas\Invoices.
8. Clique em Ações Relacionadas\Incluir para incluir uma invoice e verifique que os valores de Peso Bru Uni (W8_PESO_BR) aparecem corretamente.
9. Selecione o item e clique em Confirmar. E novamente em Confirmar.
10. Em seguida clique em Ações Relacionadas\Reg. Trib e inclua um regime de tributação.
11. Em seguida clique em Ações Relacionadas\Adições e gere uma nova adição. Clique em Confirmar.
12. Na tela de Conferência Final verifique que o Peso Bru Uni (W7_PESO_BR) está correto. Clique em Confirmar para a gravação do processo.
Sequência 004:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Manutenção (EICDI500).
2. Clique em Alterar.
3. Na aba D.I. preencha as informações e clique em Confirmar. Em seguida confirme a gravação do processo.
Sequência 005:
1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse Atualizações\Desembaraço\Receb. Importação (EICDI154).
2. Clique em Primeira.
3. Na tela Recebimento de Importação – NF (Primeira) - Primeira e clique em Itens.
4. Note que os valores do campo Peso Bru Uni (W8_PESO_BR) do item é exibido corretamente. Marque o Item do processo e clique em Altera Marcados.
5. Na janela Alteração dos Itens Marcados preencha os campos necessários e clique em OK.
6. Na tela de Itens da NF’s clique em Gerar NFE.
7. É apresentada a mensagem Geração de Nota Fiscal Concluída confirmando a geração da nota no financeiro.
8. Clique em OK e em Sair para finalizar este processo.
Tabelas Utilizadas | SW2 – Capa do Purchase Order SW3 – Itens do Purchase Order SW4 - Capa Preparação de Licença de Importação SW5 – Itens Preparação de Licença de Importação SW6 – Capa Declaração de Importação SW7 – Itens Declaração de Importação SW8 – Itens de Invoice SW9 – Capa da Invoice |