Integração Facisc -- 112978

Implementada melhoria que consiste na criação da rotina IPPEX (EECEI103) com o objetivo de integrar as informações contidas no Easy Export Control (SIGAEEC) com entidades certificadoras online (via Portal), eliminando a necessidade do exportador redigitá-las, uma vez que, já contidas no sistema, aumenta a confiabilidade destes dados.

• SIGAEEC

• nenhum

• todos

• todos

·         Aplicar atualização dos programas UEINTFACISC.PRW, AVFRM105.PRW, EECEI102.PRW, EECEI103.PRW, EECCAD00.PRW, AVUPDATE01.PRW, AVOBJECT.PRW, AVGERAL.PRW,sdurecall.png, bmppost.png, reload.png e sdufind.png

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UEINTFACISC.

 Importante:

Antes de executar o compatibilizador UEINTFACISC, é imprescindível:

a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”);

b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão Protheus^®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus^®, o que poderá ocasionar a sobre gravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo nickname.

1.   Em Microsiga Protheus ByYouSmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UEINTFACISC.

2.   Clique em Ok para continuar.

3.   Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.   Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.   Em seguida, é apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.

6.   Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7.   Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log).

8.   Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

9.   Clique em OK para encerrar o processamento.

1.   Criação de pergunta no arquivo - SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.   Alteração de tabela no arquivo -SX2– Tabelas:

3.   Criação de campo no arquivo -SX3 – Campos:

·         Tabela E12 – Histórico de Integração FACISC:

·         Tabela E11 – Acordo Comercial:

·         Tabela EEI – Tabela de Normas:

4.   Alteração do Campo no arquivo -SX3 - Campos:

·         Tabela EXN – PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS:

·         Tabela E11 – Acordo Comercial:

5.   Criação de índices no arquivo SIX - Índices:

6.   Criação de consulta padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

·         Pesquisa EXP2:

7. Alteração de consulta padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

·         Pesquisa EEI:

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastro/ Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do Easy Export Control (SIGAEEC), conforme instruções a seguir:

Sequência 001 - Acordo Comercial:

1.   No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Tabelas \ Acordo Comercial (EECEI103).

2.   Selecione o registro e clique na opção Alterar.

3.   Insira as informações do acordo comercial. Na barra de ferramentas clique na opção + País.

4.   Informe o país que fará parte deste acordo e clique em Confirmar.

5.   Visualize o país que faz parte do acordo comercial. Clique na opção Confirmar para gravar a alteração do acordo comercial.

Sequência 002 - Normas:

1.   No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Tabelas \ Normas (EECAT180).

2.   Clique na opção Incluir.

3.   Insira as informações necessárias da Norma. Importante informar o campo Acordo Com (EEI_ACCOME). Clique em Confirmar.

4.   Após a confirmação de inclusão será possível alterar, visualizar e excluir o registro.

Sequência 003 - Produtos:

1.   No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Atualizações \ Cadastros \ Produtos (EECAC120).

2.   Clique na opção Alterar.

3.   Verifique as informações do produto. Clique em Normas.

4.   Informe os campos País Norma (EXN_PAIS) e Cod. Norma (EXN_NORMA). Clique em Confirmar para confirmar a inclusão da norma.

5.   Confira os dados do produto e clique em Confirmar para gravar.

6.   Após a confirmação de inclusão será possível alterar, visualizar e excluir o registro.

Sequência 004 - Ippex:

Pré-Requisitos:

·         Ter um Acordo Comercial vinculado com o país de entrega que será cadastrado no Pedido de Exportação (conforme seqüência 001).

·         Ter uma Norma cadastrada e vinculada com o Acordo Comercial (conforme seqüência 002).

·         Ter o item do Pedido de Exportação vinculado com a Norma e o país de entrega (conforme sequência 003).

·         Ter um Embarque com suas invoices cadastradas e os containers/lotes carregados.

Gerar Arquivo:

1.   No Easy Export Control (SIGAEEC) acesse Miscelânea / Ippex (EECEI103).

2.   O sistema apresenta a janela Central de Integrações. No lado esquerdo da tela clique em Serviços / Fatura-C.Origem / Não Enviados e em seguida dê um duplo clique na opção Novo Arquivo.

3.   Informe o embarque e o número da invoice. Clique em Confirmar.

4.   O sistema apresentará a mensagem de confirmação de arquivos gerados, clique em Confirmar.

5.   Os arquivos gerados estão na pasta de serviços Não Enviados.

Enviar Arquivo:

1.   Para enviar os arquivos selecione o serviço Não Enviados, escolha um dos arquivos e em seguida clique duas vezes na opção Enviar Arquivo localizado abaixo da tela no item Ações.

2.   Clique em Confirmar para confirmar a gravação do arquivo no diretório de enviados.

3.   O sistema abre uma janela para confirmação da alteração do status do arquivo para enviados, clique em Sim.

4.   Os arquivos enviados estão na pasta de Serviços Enviados.

Retornar Arquivo:

1.   Para retornar os arquivos selecione o serviço  Enviados, escolha um dos arquivos e em seguida clique duas vezes na opção Retornar Arquivo.

2.   Informe se os arquivos foram aceitos ou rejeitados e uma observação caso tenha necessidade e clique em Confirmar.

3.   Os arquivos enviados se encontram no serviço Aceitos ou no item Rejeitados. Clique em Confirmar. O sistema apresenta a mensagem Operação finalizada com sucesso.

Visualizar Arquivo:

1.   Para visualizar um arquivo, selecione um dos serviços, escolha um dos arquivos e em seguida na pasta Ações clique duas vezes na opção Visualizar Arquivo.