Criação da rotina Entrada por Compra

·         O sistema é atualizado após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC, que atualizará os fontes: VEIXA001, VEIXX000, VEIVM000, VEIXFUNA, VEIFUPD e UPDVEID1.

·         Para que as alterações sejam efetuadas, é necessário executar a função U_UPDVEID1.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDVEID1é imprescindível:

a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “PROTHEUS_DATA_SYSTEM”).

b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus^®, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus^®, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

1.    Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDVEID1 no campo Programa Inicial.

2.    Clique em OK para continuar.

3.    Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.    Em seguida, é apresentada a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.    Selecione a empresa e dê duplo clique para visualizar o histórico (log).

7.    Clique em Salvar para gravar o histórico (log) apresentado.

8.    Clique em Ok para encerrar o processamento.

1.   Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados - SX3.

·         Tabela VVF – Entradas X Saidas de Veículos:

 

 

 

 

 

2.   Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados - SX3.

·         Tabela VVG – Itens das Entradas de Veículos:

 

 

 

 

 

3.   Alteração de consulta(s) padrão no Dicionário de Dados - SXB:

 

 

 

 

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do SIGAVEI, conforme instruções a seguir:

1.    NoVeículos (SIGAVEI) acesse Atualizações \ Mov. Entradas \ Entrada por Compra.

2.    Clique em Incluir.

3.    Será exibida a janela principal da rotina Entrada de Veículos por Compra. A rotina é divida em três funcionalidades que são apresentadas como botões no browse:

o    Na parte superior da tela, preencha os dados referentes à Nota Fiscal como Número da Nota, Data da Emissão, Forma de Pagamento, Fornecedor, etc.

o    Na parte central da tela, selecione o veículo o qual será realizada a entrada.

o    Na parte inferior da tela, o sistema apresenta as abas abaixo:

§ Dados da Nota Fiscal à O sistema informa a descrição do veículo/impostos e seus valores, de acordo com o que foi informado na parte central da tela.

§ Como Pagar à O sistema apresenta as condições de pagamento. Caso o usuário queira manipular as parcelas, será necessário alterar a Condição Pagamento para uma condição tipo A e após isso alterar os vencimentos e valores.

o    Após preenchimento dos campos confirme a entrada do veículo clicando em Ok.

o    O sistema permite o cancelamento da entrada por compra, para isso basta posicionar no registro em questão e clicar em Cancelar.

o    O sistema permite que seja realizada uma pesquisa por:

§ Chassi/Fornec. àInforme um Chassi ou Fornecedor. O sistema listara todas as Entradas referentes aos dados informados.

§ Status/Período àInforme o Status da entrada se ela é 0-Cancelada, 1-Valida ou 2-Devolvida e o período da entrada que deseja consultar.

§ NF/Serie àInforme o Numero/Serie da nota que deseja consultar.