Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT-FACTURACIÓN
Función:
RutinaNombre
MATA462AN.PRW    Generación de remitos.
ACDXFAT.PRW    Ordenes de separación 
País:Argentina
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-13950


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina de generación de remitos (MATA462AN) ubicada en el modulo de facturación, genera el remito cuando existe una orden de separación sin finalizar.


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento a la rutina de generación de remitos (MATA462AN) para verificar si existe una orden de separación no finalizada.



Los parámetros básicos para la activación de todas las integraciones con ACD son:
MV_INTACD = 1
MV_CBPE001 hasta MV_CBPE023 = .T.


ParametroDescripciónValor
MV_INTACD  Identifica si utiliza la integración ACD con otros módulos1
MV_CBPE001  Habilita el punto de entrada de la plantilla SF2520E .T.
MV_CBPE002  Actualiza CB0 en la eliminación de una Prénota.T.
MV_CBPE003  Corrección de CB0 en reversión de CQ a través de Protheus.T.
MV_CBPE004  Validación de cierre de OP  Mata250.T.
MV_CBPE005  Hace filtro fotovoltaico en la generación de notas  Mata460.T.
MV_CBPE006  Actualiza CB7 (encabezado de orden de separación) con nota y número de serie, cuando Protheus generó nota.T.
MV_CBPE007  Registro del código de pedido de separación para cada artículo de nota (SD2> D2_ORDSEP).T.
MV_CBPE008  Reversión de la información de la nota en la Orden de separación.T.
MV_CBPE009  Realiza direccionamiento automático al QC en la clasificación de la Nota.T.
MV_CBPE010  Valida la reversión de QC a través de Protheus.T.
MV_CBPE011  Valida la reversión de la nota de producción  Mata680.T.
MV_CBPE012  Valida la liberación de inventario de ACD.T.
MV_CBPE013  Valida la reversión del lanzamiento del PV.T.
MV_CBPE014  Valida la exclusión de PCP MOD 1 y MOD 2.T.
MV_CBPE015  Valida la exclusión de Horas improductivas.T.
MV_CBPE016  Realiza el Ajuste CB0 en la inversión de Distribución.T.
MV_CBPE017  Valida la exclusión del OP  Mata650.T.
MV_CBPE018  Habilita la impresión de la etiqueta del producto (PA) en la nota de producción y cancela la solicitud D4_EMPROC..T.
MV_CBPE019  Realiza el ajuste de CB0 después de eliminar la nota: solo Protheus.T.
MV_CBPE020  Realiza la inversión automática de QC (si hay productos en QC), solo Protheus.T.
MV_CBPE021  Validación de la exclusión de la factura de salida (MATA520 / MATA521).T.
MV_CBPE022  Escriba el número de orden de clasificación en el campo C9_ORDSEP en el momento exacto de la generación del registro.T.
MV_CBPE023  Bloquea el cambio de órdenes de venta cuando se genera una orden de picking.T.



  • Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir:
    • Cliente.
    • Producto.
    • Tipo de entrada o salidas (TES).


Pedido de venta

  • Crear un Pedido de Venta en SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.

En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado Informar:

    • Cliente.
    • Tienda.
    • Campo  "Doc. Gener."  "2 – Remito".
    • Carga.    "2- No uiliza"
  • En el área central están los ítems del pedido, informe:
    • Producto.
    • Cantidad.
    • Valor Unitario.
    • Valor total.
    • Cantidad Aprobada.
    • Tipo de entrada (TES).

  • A través de la rutina "Liberación de crédito y stock (MATA456)" ubicada en SIGAFAT>>Actualizaciones | Pedidos realizar la liberación del pedido.



Ordenes de Separación

  • Crear una orden de separación SIGAFAT>>Actualizaciones | Acd
    • Botón "Otras acciones| Generar".
    • Seleccionar Sucursal una vez que aparezca el cuadro de dialogo.


       ¿Opción? Pedidos Venta
      ¿Separador ?                                                                              
      ¿De Pedido ?                  
      ¿A Pedido ?                    ZZZZZZ 
      ¿De Cliente ?                 
      ¿De tienda cliente ?          999999
      ¿A Cliente ?                  ZZZZZZ
      ¿A tienda cliente ?           ZZ 
      ¿De fecha autorización ?      
      ¿A fecha autorización ?       
    • Seleccionamos pedidos para la separación.
    • Botón "Generar".
    • Verificamos que se visualice pantalla de LOG sin inconvenientes.
    • Botón "Ok".
    • Verificar creación de la orden de separación.


Remito del pedido

Tratar de crear el remito del pedido asociado a la orden de separación

Ir a la generación de remitos SIGAFAT>>Actualizaciones | Remitos |Generac. de Remitos

¿Filtra ya emitidas ?  Si|No
¿Traer Pedidos Marcados ?     Si|No
¿De Pedido ?    0
¿A Pedido ?     ZZZZZZ
¿De Cliente ?   0
¿A Cliente ?    ZZZZZZ
¿De Tienda Cliente ?   0
¿A Tienda Cliente ?    ZZ  
¿Muestra Asientos ?    Si | No    
¿Agrupa Asientos ?     Si | No    
¿Asientos On-Line ?    Si | No    
¿Agrupa Pedidos ?      Si | No    
¿Factura pedido por ?  Moneda Pedido |Moneda Sel
¿Factura por moneda ?  Moneda 1 | Moneda 2  |  Moneda 3 | Moneda 4 | Moneda 5


  • Informar punto de venta.
  • Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
  • Verificar que se muestre el mensaje "Pedido "xxx" tiene orden(órdenes) de separación no finalizada(s)".
  • Verificar que del número de pedido indicado sea el mismo que el que generó el movimiento para la creación del remito.
  • Verificar que no se genere el remito.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



¡IMPORTANTE!

Si el parámetro MV_INTACD no se inicializa en ".T." no se validara si existen órdenes de separación relacionadas al pedido.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.