DMICNS-13708 DT Documento original en notas de débito PARG

01. DATOS GENERALES

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:

Rutina	Nombre Técnico
LOCXARG.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina.
LOCXBOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia.
LOCXCOL.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana.
LOCXEQU.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales México.
LOCXNF.PRW	Documentos fiscales.
LOCXNF2.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXPER.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Perú.
LOCXPAR.PRW	Funciones genéricas para documentos fiscales Paraguay.

País:

Paraguay

Ticket:

N/A.

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-13708

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita incluir al menú la opción de documentos origen en las notas de débito.

03. SOLUCIÓN

Se agrega a la rutina de notas de débito (MATA465N) la opción de documento origen ("Doc Orig.") para realizar la carga de documentos originales.

En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Clientes (Actualizaciones | Archivos | Clientes) tener un cliente configurado.

En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Productos (Actualizaciones | Archivos | Productos) tener productos configurados.

En el módulo SIGAFIS por medio de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida) tener TES configuradas.

En el módulo SIGAFAT ingresar a la rutina Facturaciones (Actualizaciones | Facturación | Facturaciones), ingresar un factura con varios ítems para el cliente configurado.

En el módulo SIGAFAT ingresar a la rutina Generac. de Notas de Crédito y Debito (Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Debito).

Incluir una nota de débito (NDC).

Seleccionar "Otras acciones | Doc Orig." sin informar los datos del cliente.

Se muestra un mensaje indicando que es necesaria la información del cliente.

Informar los datos cliente.

Seleccionar "Otras acciones | Doc Orig.".

Se muestra una pantalla con los documentos (Facturas) relacionados al cliente.

Seleccionar un documento y confirmar.

Verificar que los ítems del documento origen fueron cargados correctamente.

Informar los datos faltantes.

- - Cantidad.
  - Valor unitario.
  - Valor total.

Confirmar el documento.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Al utilizar la funcionalidad de documento origen los ítems no traen la información de la cantidad y valores ya que no se trata de una devolución.

05. ASUNTOS RELACIONADOS