Registro 1050 - Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo - Valores Extra Escrituração

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Incluir manualmente os dados para geração do Registros 1050: Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo - Valores Extra Escrituração no SPED Contribuições, a ser utilizado pela pessoa jurídica para detalhar os totais de valores extra apuração, objeto de ajustes no Bloco M, implementado por meio do RC 188436 (Ver documentação de referência aqui).

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Pré-Requisitos e Restrições 

Todos os campos marcados com asterisco (*) são considerados campos obrigatórios.

Passo a Passo

No módulo Fiscal, menu Configuração > EFD Contribuições > Blocos e Registros, ativar o registro 1050 do bloco 1. 

No módulo Fiscal, menu Processos > Apuração PIS/COFINS > Detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo – Valores Extra Escrituração – Registro 1050, disponibilizada a aplicação para lançamento dos valores de detalhamento de Ajustes de Base de Cálculo a serem gerados no registro 1050.

No módulo Fiscal, menu Processos > Apuração PIS/COFINS > Geração EFD – Contribuições, as informações lançadas na aplicação serão geradas no arquivo, conforme exemplo abaixo:

Exemplo de geração no arquivo:
|1050|01012019|01|39010418000115|66|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|01|111|Teste RC 196771|

03. TELA Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS

Outras Ações / Ações relacionadas

Documento com a disponibilização do recurso por meio da antiga plataforma RA.

Registros M215/M615 – Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS

04. TELA Ajustes da Base de Cálculo de PIS/COFINS

Principais Campos e Parâmetros

Não há. 

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.