01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Gerar a movimentação de adiantamento nas contas de cliente e operadora de crédito, para baixa dos valores referentes a ajustes de adiantamentos originados do OMNI, no processamento dos arquivos de extrato eletrônico das operadoras.

03. SOLUÇÃO

Ao efetuar a leitura do arquivo referente a operadora no componente FCRFP169, no campo Qt. pendente ação, para os registros de ajustes de cancelamento de vendas que existirem, foi disponibilizada a ação "Movimentar conta/Adiantamento".
Dessa forma, após processar o arquivo, os respectivos valores restantes de adiantamento que existem nas contas dos clientes, serão debitados, ou seja, utilizados, para que não fiquem saldos indevidos de adiantamentos registrados na conta do cliente originados por compras do processo de OMNI, também será efetuado o crédito na conta da operadora dos valores referentes as faturas de ajuste de cancelamentos de vendas.

Imagem 1 - Demonstração da leitura do arquivo efetuada com sucesso.

Imagem 2 - Demonstração do Tipo de ajuste 18 - Cancelamento de vendas e a nova ação Movimentar conta/Adiantamento.

Imagem 3 - Demonstração do Tipo de ajuste 18 - Cancelamento de vendas e a ação já existente Movimentar conta/Credev.

Imagem 4 - Demonstração da baixa processada corretamente dos registros do arquivo.

Imagem 5 - Demonstração da movimentação na conta do cliente com a saída ou seja o Débito do saldo restante de adiantamento, com o tipo de documento Adiantamento (Quando utilizado a ação Movimentar conta/Adiantamento).

Imagem 6 - Demonstração da movimentação na conta do cliente com a saída ou seja o Débito do saldo restante de adiantamento, com o tipo de documento CREDEV (Quando utilizado a ação Movimentar conta/Credev).

Imagem 7 - Demonstração da movimentação na conta da operadora de crédito com o saldo de adiantamento utilizado nas faturas referentes as vendas canceladas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES