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01. DADOS GERAIS

Produto:

TOTVS DMS

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Varejo

Módulo:

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:Orc. Por Fases (OFIXA011)
País:Brasil
Ticket:14298767
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-629


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Ao utilizar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) informando o campo "Cupom/Nota" (VS1_CFNF) com uma opção e na tela "Como Pagar" alterar o conteúdo do campo "Nota Fiscal / Cupom Fiscal" para um conteúdo diferente do informado no Orçamento, após faturar, o sistema não está alterando o conteúdo do campo "Cupom/Nota" (VS1_CFNF) conforme informado na tela "Como Pagar".

03. SOLUÇÃO

Alterado processo da rotina Orc. Por Fases (OFIXA011), para gravar no orçamento o conteúdo do campo "Cupom/Nota" (VS1_CFNF) de acordo com o selecionado na tela do "Como Pagar".


Procedimentos para utilização

  • Acessar a rotina Orc. Por Fases (OFIXA011) e clique no botão "Incluir";
  • Informe no cabeçalho o "Tp Orçamento" igual a "1 - Orçamento Peças", demais campos conforme necessário e no campo "Cupom/Nota" (VS1_CFNF) informe a opção "2 - Cupom Fiscal";
  • No grid inferior, informe ao menos 1 item com quantidade conforme necessário e avance o orçamento para o faturamento.

  • Na tela "Como pagar", informe a condição de pagamento, demais campos conforme necessário e altere o conteúdo do campo "Nota Fiscal / Cupom Fiscal" para "1 - Nota Fiscal", para que fique diferente do informado anteriormente no Orçamento;
  • Clique então no botão "Salvar" para que seja gerada a Nota Fiscal.

  • De volta ao Browse, posicione no orçamento dos passos anteriores e clique no botão "Visualizar";
  • Clique então no "Outras Ações → Como Pagar";
  • Verifique que no Orçamento, o conteúdo do campo "Cupom/Nota" (VS1_CFNF) será alterado de acordo com o informado na tela do "Como Pagar".


04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

  • Não há.