CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela PLSM240
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela PLSM240
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta rotina tem como finalidade fazer a integração com os módulos SIGAFIN, SIGAGPE e SIGATAF para envio dos Autônomos Cooperados referente ao Plano de Saúde para atendimento do e-Social

É possível enviar as seguintes transações:

• S-1010 - Tabela de Rubricas
• S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo Empregatício/Estatutário - Início
• S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estaturário - Término
• S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social
• S-1210 - Pagamento de Rendimentos do Trabalho

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Procedimento para Implementação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Extraia o arquivo bbl-relacionamento_tabela.csv na pasta Protheus_data/plswizard
2. No módulo Planos de Saúde(SIGAPLS) acesse Miscelânea/Genérico/Wizard e execute a rotina para importar o csv.

Configuração de Parâmetros

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie o(s) parâmetro(s) a seguir:
2. Configure o parâmetro MV_PLSESRA e determina configurar a criação automática ou não do funcionário ao incluir uma nova RDA. 1=Ligado 0=Desligado. 
3. Configure o parâmetro MV_PLSCIOE e configure o lançamento de pagamento será utilizado para informar o salário, Contribuição INSS, outra empresa.

Configuração de Menu

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu SIGAPLS.

Ponto de Entrada

Procedimento para Utilização

• S-1010 - Tabela de Rubricas:
  1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações/ Definições de Calculo/ Verbas (GPEA040).
  2. Cadastre as Verbas.
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Tipos de lançamento Débito / Crédito(PLSA255).
  4. Cadastre ou altere um Lançamento e preencha o campo Verba Folha(BBB_VERBA), ao preencher os campos serão desabilitados para alteração e gatilhados com os valores do cadastro da verba.
  5. Sendo assim todos os lançamentos serão iguais terão incidências iguais as da tabela da folha evitando divergências.

• S-2300 - Trabalhador Sem Vínculo Empregatício/Estatutário - Início:
  
  1. No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações/ Funcionários/ Funcionários(GPEA010).
  2. Cadastre um novo funcionário.
  3. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
  4. Altere um prestador existente e informe o código referente a matricula do funcionário (BAU_MATFUN).
  5. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
  6. Cadastre um novo prestador.
  7. Caso o campo "Tp.Prestador" estiver com o conteúdo "1 - Cooperado" e o campo "Calc.Imposto" como "3 – Folha Pagto / Fin" será criado um funcionário automaticamente para ele.

• S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estaturário - Término:
  
  1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações/ Rede de Atendimento/ RDA Cadastro (PLSA360).
  2. Acesse Outras Ações / (des)bloquear 
  3. Ao bloquear deve será informado um alerta que o prestador possui vinculo com algum funcionário e deve ir manualmente no cadastro de funcionários bloqueá-lo também, não deve ser
  4. feito de maneira automática pois os motivos de bloqueio são diferentes.

• S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social e S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
  1. Com guias digitadas ou lançamentos de débito e crédito.
  2. Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470). 
  3. Gere um lote de pagamento para o prestador.
  4. Acesse Miscelânea / A.N.S / eSocial (PLSM240).
  5. Gere um novo lote.
  6. Ao processar o lote, a rotina irá definir através do cadastro de periodos(RCH) qual tabela irá gravar(SRC ou SRC).
  7. Todas os registros da tabela de pagamentos (BMR) serão gravados nas movimentações da Folha (SRC ou SRD).
     
     
• Múltiplos Vínculos
  1. Realize o cadastro de um débito/crédito fixo(BBC) ou variável(BGQ) com o tipo de lançamento cadastrado no parâmetro "MV_PLSCIOE".
  2. Acesse Atualizações/ Pagamento RDA/ Lotes de Pagamento(PLSA470). 
  3. Gere um lote de pagamento para o prestador.
  4. Será gerado um registro com o código de lançamento "170 - Contribuição INSS, outras empresas".
  5. Acesse Miscelânea / A.N.S / eSocial (PLSM240).
  6. Gere um novo lote.
  7. Além dos registros gravados nas tabelas SRC ou SRD para envio do S-1200, serão gravados os registros referentes a Múltiplos Vínculos.(Tabelas RAW e RAZ) 
  8. Caso o cadastro feito for na rotina de "Débito/crédito Fixo" e os campos de BBC_CNPJ e BBC_CATEFD estiverem preenchidos, eles serão automaticamente gravados na tabela RAZ, caso seja feito pelo "Débito/Crédito mensal" a inclusão desses campos deve ser feita manualmente.

Níveis de processamento 

03. TELA PLSM240

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PLSM240

Principais Campos e Parâmetros

05. TABELAS UTILIZADAS