Objetivo
Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para configurar o CGO e o Parâmetro Dinâmico para que geram a inconsistência "Para o CGO informado é necessário informar um pedido de compras", isto é, de modo que uma NF-e com item sem pedido não possa efetuar entrada no Recebimento de Notas Fiscais.
Caminho
Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e - MAX5014.
Pré-Requisitos e Restrições
Necessário ter permissão na aplicação Recebimento NFe.
Necessário ter permissão na aplicação Códigos Gerais de Operação (módulo Parâmetros).
Necessário ter permissão na aplicação Configuração de Parâmetros Dinâmicos (módulo Parâmetros).
Passo a Passo
Configurar CGO
Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação
No campo C.G.O. da aplicação Códigos Gerais de Operação (CGO), informe o CGO desejado e clique em Selecionar - <F8> 
.
É necessário que o campo Exige Pedido de Compra esteja marcado.
No caso do campo não estar marcado, marque-o e clique em Atualizar - <F4> 
.
Imagem 1 - Códigos Gerais de Operação (CGO)
Configurar Parâmetro Dinâmico
Acesse: Módulo Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos
Selecione a divisão.
Imagem 2 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos
Imagem 3 - Seleção de Divisão de Negócio
Selecione a empresa.
Imagem 4 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos
Imagem 5 - Seleção de Empresas
No campo Localizar, informe o parâmetro CONS_EXIG_PED_CGO_NFE e clique em Selecionar - <F8> .
É necessário que a coluna Valor esteja com o valor S.
No caso da coluna estar com o valor N, altere-o para S e clique em Atualizar - <F4> .
Imagem 6 - Configuração de Parâmetros Dinâmicos
Importar NF-e
Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NFe
Importe a Nota Fiscal Eletrônica. Clique aqui para acessar a documentação.
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