Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones genéricas para Facturación Electrónica04/10/2022
País:Perú
Ticket:15074782
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-16905


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión electrónica de una Nota de Crédito de Cliente (NCC) de Exportación, utilizando un Tipo de Salida (TES) con el campo Calcula GV (F4_CALCIGV) configurado con la opción 3 - No afectado, y en la configuración de los Impuestos Variables del Tipo de Entrada el campo Suma en Titl (FC_INCDUPL) es informado con la opción 3 - Indiferente , así como el tipo de Afectación de IGV (FC_TIPOIGV) es configurado con el código 40-Exportación de Bienes o Servicios, se presenta el siguiente rechazo:

2638 - Si tiene operaciones de un tributo en alguna línea, debe consignar el tag del total del tributo - (nodo: "//cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount", valor: "9995")


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN):

Se realiza ajuste en la función de Cálculo de Impuestos (M486XMLIMP), para que si en el Tipo de Salida (TES) se tiene el tipo de Afectación del IGV con valor 40 - Exportación de Bienes o Servicios, y se tiene configurado el campo Calcula GV (F4_CALCIGV) con la opción 3 - No afectado, se obtenga el Total de Exportación de la multiplicación de los campos Cantidad (D1_QUANT) por Valor Unit. (D1_VUNIT) para Documentos de Entrada y Cantidad (D2_QUANT) por Valor Unit. (D2_PRCVEN) para los documentos de Salida, para que a nivel encabezado sea generado el nodo cac:TaxTotal para exportaciones:




  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche que aplica para la issue DMINA-16905.
  3. En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios.
    • Configurar una Serie para la generación de Notas de Crédito de Cliente (NCC), donde Clase (FP_ESPECIE) sea 2 - NCC, y se informe la Serie 2.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente extranjero, indicando el campo Región (A1_EST) con valor EX.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Entrada/Salida con cálculo del impuesto IGV, donde se informe el campo Afect. IGV (FC_TIPOIGV) con valor 40 - Exportación de Bienes o Servicios, adicional el impuesto IGV no debe sumar al titulo, total del documento ni al costo, debe ser indiferente (ya no importa si el campo tiene el valor 1 - Sumar, 2 -Restar o 3 - Indiferente)
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
    • Incluir una Nota de Crédito de Cliente (NCC), utilizando la Serie, Cliente y Tipo de Entrada/Salida configurados previamente, además de informar en el campo Tipo Nota C (F1_TIPREF) con el código 11 - Ajustes de operaciones de exportación.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar en los parámetros
    •  ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito 
    • ¿Serie? = Serie con la cual se generó la Nota de Crédito.
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informas los siguientes parámetros:
    • ¿Serie de Nota de Crédito? = Serie con la cual se generó la Nota de Crédito
    • ¿Nota de Crédito Inicial? = Folio de la Nota de Crédito que fue creada previamente.
    • ¿Nota de Crédito Final? = Folio de la Nota de Crédito que fue creada previamente.
  5. Validar que la transmisión haya sido exitosa.
  6. Validar que el tipo de nodo cac:TaxTotal contenido a nivel encabezado y detalle (nodo cac:InvoiceLine), contenga los códigos de información para documentos de Exportación.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para la versión 12.1.33 o superior, y se debe tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica para el país Perú, utilizando los OCE denominados TCI, RSM o transmisión directa a SUNAT utilizando TSS.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica