Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaDescripción
MATA468n.prxGeneración de notas.
LOCXBOL.prwNotas fiscales Bolivia.
País:Argentina
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-15224


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que la rutina Generación de notas (MATA468n)  no permite generar el pedido espejo de un Pedido de entrega futura, generando error.log "410VALDESC - El valor del descuento no debe ser superior al total del ítem", ya que asigna un valor que no corresponde del campo C6_DESCONT para el nuevo pedido; este comportamiento ocurre cuando se utilizan descuentos a nivel encabezado e ítem provenientes de Lista de Regla de Descuento.


03. SOLUCIÓN

Se realizan ajustes a programa Generación de notas (MATA468n) y Remito (MATA462an) para que tome los valores: precio unitario, porcentaje de descuento y valor del descuento, directamente de la tabla ítems pedido de venta (SC6). 


  1. Por medio del configurador, modificar los siguientes parámetros.
    1. MV_DESCSAI = 2 : Visualizar precio de venta con descuento en SD2 (Opción 1), o sin descuento incluido en el precio (Opción 2) Exclusivo localizaciones.
  2. A través de la rutina Tipos de entrada y salida ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, incluya dos TES de salida.
    1. TES de salida que NO active stock, pero, que genere título: Se usará para crear el pedido de entrega futura.
    2. TES de salida que active stock, pero, que no genere título: Se usará para generar el remito futuro.
  3. A través de la rutina Productos ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, tener un producto registrado.
  4. A través de la rutina Clientes ubicada en el módulo SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente que tenga informado el campo modalidad.
  5. A través de la rutina Listas de precio ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta, incluir una lista de precio para el producto creado previamente.
  6. A través de la rutina Reglas descuento ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta, contar con una regla de descuento para el cliente y productos registrados anteriormente.
  7. A través de la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta con las siguientes configuraciones.
    1. Informar el cliente de prueba.
    2. En el campo tabla, informar la lista de precio creada previamente.
    3. Informar un descuento en el campo Descuento 1, en el campo Descuento 2, el sistema deberá mostrar el descuento que se indicó en la rutina Reglas descuento.
    4. Indicar que el pedido generará un documento de tipo Entrega futura.
    5. Añadir un ítem al pedido usando el producto configurado previamente.

  1. Acceder a la rutina Generación de notas ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturaciones.

  2. Configurar los parámetros de la rutina para que el sistema muestre el pedido de venta registrado en las configuraciones previas.

  3. Seleccionar el pedido de venta, desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción generar documento.
  4. El programa mostrará las facturas que se generarán. Confirmar.
  5. Una vez creada la factura, el programa solicitará la TES que se usará para crear el nuevo pedido.
  6. Espere a que finalice el proceso, el sistema NO deberá de mostrar el error 410VALDESC - (El valor del descuento no debe ser superior al total del ítem), en cambio, se creará el remito futuro.
  7. Ingrese a la rutina Pedido de venta ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, busque el pedido de venta generado por la rutina generación de notas y verifique que los montos y descuentos coincidan con el pedido de venta creado previamente. Valide que el pedido de venta generará un remito. Apruebe el pedido. Realice la liberación de crédito y stock.
  8. Acceder a la rutina Generación de remitos ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos.
  9. Configurar los parámetros de la rutina para que el sistema muestre el pedido de venta que genera remito.
  10. Seleccionar el pedido de venta  y dar clic en el botón + Gen. Remito. Espere a que finalice el proceso.
  11. En la rutina Generac. de Remitos de Venta ubicada en la opción del menú SIGAFAT | Actualizaciones | Remitos, validar que el remito fue generado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


IMPORTANTE

Está solución solo aplica para documentos generados después de la aplicación del patch.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.