Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXFUNAFunciones Genéricas de Notas Fiscales16/11/2022
País:México
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-17671


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar el timbrado del CFDI de una Factura de Venta (NF), que contiene no tiene cálculo de impuestos (IVA Exento), y adicional se le informan importes de Gastos (Seguro o Flete) y Descuentos, no se están sumando los importes de esos Gastos y Descuentos a la Base en el nodo  de exentos de Total de Traslados.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA):

Se realizó ajuste en la función que Genera estructura y cadena origina para nodo Conceptos, Impuestos e Impuestos Locales (fXMLFun), para que en el ítem se tiene valor en los campos Valor Seguro (D2_SEGURO), Vlr.Flete (D2_VALFRE) o Descuento (D2_DESCON), el importe es acumulado en el valor total acumulado de Base que aplica para los ítems que no tienen cálculo de impuestos.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche que aplica para la issue DMINA-17671.
  3. Validar que la rutina se encuentra actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección  01. DATOS GENERALES.
  4. Tener activa la funcionalidad de Facturación Electrónica, para más información ver Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
  6. Configurar un Tipos de Salida (TES), que no contenga calculo de Impuestos.
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los datos del Encabezado: Cliente, Tienda y Uso CFDI.
  4. Informar los datos de los ítems: Productos, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total, Tipo de Salida (Configurado previamente) y Descuento.
  5. Informar en la pestaña Gastos los campos de Valor Seguro y Valor Flete.
  6. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta (NF).
  7. Confirmar la generación y timbrado del CFDI.
  8. Validar que el timbrado haya sido exitoso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


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05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • No aplica.