01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||
| Función: |
| ||||||
| País: | Argentina | ||||||
| Ticket: | |||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-16192 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita actualizar la URL del web service cliente para la transmisión de facturas del régimen de exportación R.G. N° 2.758.
03. SOLUCIÓN
Se implementan los cambios para la transmisión de documentos a la nueva URL del web service para las facturas del régimen de exportación.
1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), opción tablas (CFGX016). Registrar la serie "E" para las facturas, notas de crédito y débito respectivamente.
3. A través de la rutina Punto de Venta (FISA083), configurar los puntos de venta para la emisión de los comprobantes de exportación.
4. A través de la rutina Contr. Formularios (MATA992), configurar las series y punto de venta para la emisión de los comprobantes de exportación.
5. A través de la rutina Clientes (MATA030), dar de alta un cliente para facturación.
6. A través de la rutina Productos (MATA010) configurar un producto. Informar los campos Unidad (D1_UM) y Cod. Barras (B1_CODBAR).
7. A través de la rutina Unidades de Medida (QIEA030) configurar la unidad de medida informada en el producto, informar el campo Cod. UM. (AH_CODUMFE).
9. Por medio de la rutina Monedas (EICA150), identificar la moneda "Peso Argentino", actualizar el valor del campo Cod. SISCOMEX (YF_COD_GI) con el valor "PES".
1. Por medio de la rutina Facturación (MATA467N), registrar una factura de venta.
2. Ingresar a la rutina Facturas Electrónicas (ARGNNFE) y realizar el siguiente procedimiento:
a. Informar los parámetros de la rutina para la selección de los comprobantes por serie, punto de venta y tipo de factura.
b. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Transmisión, e informar la serie y rango de documentos a transmitir.
c. En el menú Otras Acciones dar clic en la opción Monitor, e Informar la serie y rango de documentos a consultar.
d. Confirmar que la transmisión se realizó de manera correcta.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Para completar la solución, deberá aplicar la solución liberada en el issue DMICNS-16070. El paquete de actualización (patch) del issue DMICNS-16070 deberá ser aplicado en el RPO de TSS.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
DT Factura Electrónica (FE) Exportación
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