Función: MATA120 - Pedido de compras
Versiones: | Microsiga Protheus 8.11, Protheus 10, Protheus 11, Protheus 12 |
Compatible países: | Todos |
Sistemas operativos: | Todos |
Compatible a las bases de datos: | Todos |
Nivel de acceso: | Nivel 1 (Acceso Clientes) |
Idiomas: | Todos |
Descripción: | Esta rutina permite el registro de cualquier Pedido de compras de mercaderías en la empresa. El registro del Pedido de compras es el contrato formal entre la empresa y el proveedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programa fuente: | MATA120.PRX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sintaxis: | MATA120 - Pedido de compras ( [ ExpN1 ] [ ExpA1 ] [ ExpA2 ] [ ExpN2 ] [ ExpL1 ] [ ExpA3] [ ExpA4 ] [ ExpA5 ])
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Devuelve | L (Lógico) = .T. (Presentó error) / .F. (OK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observaciones: | Los campos de encabezado del Pedido de compras (C7_EMISSAO / C7_FORNECE / C7_LOJA / C7_COND / C7_CONTATO / C7_FILENT) deben informarse obligatoriamente en esta rutina. Los campos de ítems del Pedido de compras (C7_PRODUTO / C7_QUANT / C7_PRECO) deben informarse obligatoriamente en esta rutina. Si se informa el campo (C7_MOEDA), el campo (C7_TXMOEDA) también debe informarse en los ítems del pedido. Si modificara o borrara un pedido de compra, el campo (C7_REC_WT) tiene que estar completado con el número del registro (SC7->(Recno())
Modificación del Pedido de compras: Para modificar/borrar ítems existentes en el Pedido de compras, debe utilizarse el LINPOS y AUTODELETA Para incluir un nuevo ítem en un pedido existente, debe informarse el campo (C7_ITEM) con un registro nuevo, y NO utilizar el LINPOS ni AUTODELETA.
Atender Solicitudes de compra: Para que se atienda la SC, deben informarse los siguientes campos en los ítems del PC. C7_NUMSC (Numero de la solicitud) = Informar el número de la solicitud de Compras que originó el Pedido de compras C7_ITEMSC (Ítem de la solicitud) = Informar el ítem de la solicitud de compras que está vinculada al Pedido de compras C7_QTDSOL (Cantidad pedido de la SC) = Informar la cantidad de la solicitud de compras vinculada al Pedido de compras
Prorrateo por Centro de costo: El array de centro de costo debe transferirse con todos los campos y siguiendo el mismo orden del siguiente ejemplo
Prorrateo de proyecto: (Opción disponible a partir de la versión 11) El array del proyecto debe transferirse con todos los campos y siguiendo el mismo orden del siguiente ejemplo.
Anticipo: El array de anticipo debe transferirse con todos los campos y siguiendo el misma orden del siguiente ejemplo. En la preparación del entorno debe utilizarse el usuario y contraseña, porque el sistema utiliza el usuario del sistema(RetCodUsr()) para realizar la grabación del campo C7_USER. PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "01" SUCURSAL "1001" USER "usuario" PASSWORD "****" MÓDULO "COM" |
Ejemplos:
#Include "Protheus.ch"
#Include "RwMake.ch"
#Include "TbiConn.ch"
User FUnction EXEC121()
Local aCabec := {}
Local aItens := {}
Local aLinha := {}
Local aRatCC := {}
Local aRatPrj := {}
Local aAdtPC := {}
Local aItemPrj := {{"01","02"},{"02","01"}} //Proyecto, Tarea
Local aCCusto := {{40,"01","101010","333330","CL0001"},{60,"02","101011","333330","CL0001"}} //Porcentaje,Centro de costo, Cuenta contable, Ítem cuenta, CLVL
Local nX := 0
Local cDoc := ""
Local nOpc := 3
PRIVATE lMsErroAuto := .F.
PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "01" SUCURSAL "1001" MODULO "COM"
dbSelectArea("SC7")
//Prueba de inclusión
cDoc := GetSXENum("SC7","C7_NUM")
SC7->(dbSetOrder(1))
While SC7->(dbSeek(xFilial("SC7")+cDoc))
ConfirmSX8()
cDoc := GetSXENum("SC7","C7_NUM")
EndDo
aadd(aCabec,{"C7_NUM" ,cDoc})
aadd(aCabec,{"C7_EMISSAO" ,dDataBase})
aadd(aCabec,{"C7_FORNECE" ,"001 "})
aadd(aCabec,{"C7_LOJA" ,"01"})
aadd(aCabec,{"C7_COND" ,"001"})
aadd(aCabec,{"C7_CONTATO" ,"AUTO"})
aadd(aCabec,{"C7_FILENT" ,cFilAnt})
For nX := 1 To 1
aLinha := {}
aadd(aLinha,{"C7_PRODUTO" ,"0001",Nil})
aadd(aLinha,{"C7_QUANT" ,1 ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_PRECO" ,100 ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_TOTAL" ,100 ,Nil})
aadd(aItens,aLinha)
Next nX
//Prorrateo centro de costo
aAdd(aRatCC, Array(2))
aRatCC[1][1] := "0001"
aRatCC[1][2] := {}
For nX := 1 To Len(aCCusto)
aLinha := {}
aAdd(aLinha, {"CH_FILIAL" , xFilial("SCH"), Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_ITEM" , PadL(nX, TamSx3("CH_ITEM")[1], "0"), Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_PERC" , aCCusto[nX][1], Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_CC" , aCCusto[nX][2], Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_CONTA" , aCCusto[nX][3], Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_ITEMCTA" , aCCusto[nX][4], Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_CLVL" , aCCusto[nX][5], Nil})
aAdd(aRatCC[1][2], aClone(aLinha))
Next nX
//Prorrateo proyecto
aAdd(aRatPrj, Array(2))
aRatPrj[1][1] := "0001"
aRatPrj[1][2] := {}
For nX := 1 To Len(aItemPrj)
aLinha := {}
aAdd(aLinha, {"AJ7_FILIAL" , xFilial("AJ7") , Nil})
aAdd(aLinha, {"AJ7_PROJET" , aItemPrj[nX][1], Nil})
aAdd(aLinha, {"AJ7_TAREFA" , PadR(aItemPrj[nX][2],TamSX3("AF9_TAREFA")[1]), Nil})
aAdd(aLinha, {"AJ7_NUMPC" , cDoc , Nil})
aAdd(aLinha, {"AJ7_ITEMPC" , "0001" , Nil})
aAdd(aLinha, {"AJ7_COD" , "0001" , Nil})
aAdd(aLinha, {"AJ7_QUANT" , 1 , Nil})
aAdd(aLinha, {"AJ7_REVISA" , "0001" , Nil})
aAdd(aRatPrj[1][2], aClone(aLinha))
Next nX
//Anticipo
aLinha := {}
aAdd(aLinha, {"FIE_FILIAL", xFilial("FIE"), Nil})
aAdd(aLinha, {"FIE_CART", "P", Nil}) // Cartera pagar
aAdd(aLinha, {"FIE_PEDIDO", "" , Nil}) // No es necesario, porque quien trata es MATA120
aAdd(aLinha, {"FIE_PREFIX", PadR("A", TamSX3("FIE_PREFIX")[1]), Nil}) //Prefijo
aAdd(aLinha, {"FIE_NUM", PadR("PAPC01", TamSX3("FIE_NUM")[1]), Nil}) //Número de título
aAdd(aLinha, {"FIE_PARCEL", PadR("1", TamSX3("FIE_PARCEL")[1]), Nil}) //Cuota
aAdd(aLinha, {"FIE_TIPO", PadR("PA", TamSX3("FIE_TIPO")[1]), Nil}) //Tipo = PA
aAdd(aLinha, {"FIE_FORNEC", PadR("001 ", TamSX3("FIE_FORNEC")[1]), Nil}) // Proveedor
aAdd(aLinha, {"FIE_LOJA", PadR("01", TamSX3("FIE_LOJA")[1]), Nil}) //Tienda
aAdd(aLinha, {"FIE_VALOR", 100, Nil}) // Valor del pa que está vinculado al pedido
aAdd(aAdtPC, aClone(aLinha))
MSExecAuto({|a,b,c,d,e,f,g,h| MATA120(a,b,c,d,e,f,g,h)},1,aCabec,aItens,nOpc,.F.,aRatCC,aAdtPC,aRatPrj)
If !lMsErroAuto
ConOut("Incluido PC: "+cDoc)
Else
ConOut("Error en la inclusión")
MostraErro()
EndIf
RESET ENVIRONMENT
PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "01" SUCURSAL "1001" MODULO "COM"
dbSelectArea("SC7")
//Prueba de modificación
nOpc := 4
cDoc := "000054" //Informe PC o AE (Modificación / Borrado)
aadd(aCabec,{"C7_NUM" ,cDoc})
aadd(aCabec,{"C7_EMISSAO" ,dDataBase})
aadd(aCabec,{"C7_FORNECE" ,"001 "})
aadd(aCabec,{"C7_LOJA" ,"01"})
aadd(aCabec,{"C7_COND" ,"006"}) // Condición de pago que permite anticipo
aadd(aCabec,{"C7_CONTATO" ,"AUTO"})
aadd(aCabec,{"C7_FILENT" ,cFilAnt})
aLinha := {}
// Alterar item existente
aadd(aLinha,{"C7_ITEM" ,"0001" ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_PRODUTO" ,"0001",Nil})
aadd(aLinha,{"C7_QUANT" ,10,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_PRECO" ,10 ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_TOTAL" ,100 ,Nil})
aAdd(aLinha,{"LINPOS","C7_ITEM" ,"0001"})
aAdd(aLinha,{"AUTDELETA","N" ,Nil})
aadd(aItens,aLinha)
aLinha := {}
// Incluir nuevo ítem en el pedido
aadd(aLinha,{"C7_ITEM" ,"0002" ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_PRODUTO" ,"0002",Nil})
aadd(aLinha,{"C7_QUANT" ,20,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_PRECO" ,10 ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_TOTAL" ,200 ,Nil})
aadd(aItens,aLinha)
//modificado Prorrateo centro de costo del ítem existente
aAdd(aRatCC, Array(2))
aRatCC[1][1] := "0001"
aRatCC[1][2] := {}
For nX := 1 To Len(aCCusto)
aLinha := {}
aAdd(aLinha, {"CH_FILIAL" , xFilial("SCH"), Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_ITEM" , PadL(nX, TamSx3("CH_ITEM")[1], "0"), Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_PERC" , aCCusto[nX][1], Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_CC" , aCCusto[nX][2], Nil})
aAdd(aRatCC[1][2], aClone(aLinha))
Next nX
//Prorrateo centro de costo nuevo ítem
aAdd(aRatCC, Array(2))
aRatCC[2][1] := "0002"
aRatCC[2][2] := {}
For nX := 1 To Len(aCCusto)
aLinha := {}
aAdd(aLinha, {"CH_FILIAL" , xFilial("SCH"), Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_ITEM" , PadL(nX, TamSx3("CH_ITEM")[1], "0"), Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_PERC" , aCCusto[nX][1], Nil})
aAdd(aLinha, {"CH_CC" , aCCusto[nX][2], Nil})
aAdd(aRatCC[2][2], aClone(aLinha))
Next nX
// pa ya existente en el financiero.
aLinha := {}
aAdd(aLinha, {"FIE_FILIAL", xFilial("FIE"), Nil})
aAdd(aLinha, {"FIE_CART", "P", Nil}) // Cartera pagar
aAdd(aLinha, {"FIE_PEDIDO", cDoc, Nil}) // Número pedido de compras
aAdd(aLinha, {"FIE_PREFIX", PadR("A", TamSX3("FIE_PREFIX")[1]), Nil}) //Prefijo
aAdd(aLinha, {"FIE_NUM", PadR("PAPC01", TamSX3("FIE_NUM")[1]), Nil}) //Número título
aAdd(aLinha, {"FIE_PARCEL", PadR("1", TamSX3("FIE_PARCEL")[1]), Nil}) //Cuota
aAdd(aLinha, {"FIE_TIPO", PadR("PA", TamSX3("FIE_TIPO")[1]), Nil}) //Tipo = PA
aAdd(aLinha, {"FIE_FORNEC", PadR("001", TamSX3("FIE_FORNEC")[1]), Nil}) // Proveedor
aAdd(aLinha, {"FIE_LOJA", PadR("01", TamSX3("FIE_LOJA")[1]), Nil}) //Tienda
aAdd(aLinha, {"FIE_VALOR", 300, Nil}) // Valor del pa que está vinculado al pedido
aAdd(aAdtPC, aClone(aLinha))
MSExecAuto({|a,b,c,d,e,f,g,h| MATA120(a,b,c,d,e,f,g,h)},1,aCabec,aItens,nOpc,.F.,aRatCC,aAdtPC)
If !lMsErroAuto
ConOut("Modificado PC: "+cDoc)
Else
ConOut("Error en la modificacion")
MostraErro()
EndIf
RESET ENVIRONMENT
PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "01" SUCURSAL "1001" MODULO "COM"
dbSelectArea("SC7")
//Prueba de borrado
nOpc := 5
cDoc := "000054" //Informe PC o AE (Modificación / Borrado)
aadd(aCabec,{"C7_NUM" ,cDoc})
aadd(aCabec,{"C7_EMISSAO" ,dDataBase})
aadd(aCabec,{"C7_FORNECE" ,"001 "})
aadd(aCabec,{"C7_LOJA" ,"01"})
aadd(aCabec,{"C7_COND" ,"001"})
aadd(aCabec,{"C7_CONTATO" ,"AUTO"})
aadd(aCabec,{"C7_FILENT" ,cFilAnt})
For nX := 1 To 2
aLinha := {}
aadd(aLinha,{"C7_ITEM" ,StrZero(nX,4) ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_PRODUTO" ,StrZero(nX,4),Nil})
aadd(aLinha,{"C7_QUANT" ,1 ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_PRECO" ,150 ,Nil})
aadd(aLinha,{"C7_TOTAL" ,150 ,Nil})
aadd(aItens,aLinha)
Next nX
MSExecAuto({|a,b,c,d,e| MATA120(a,b,c,d,e)},1,aCabec,aItens,nOpc,.F.)
If !lMsErroAuto
ConOut("Exclusao PC: "+cDoc)
Else
ConOut("Error al borrar")
MostraErro()
EndIf
RESET ENVIRONMENT
Return
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