Para definir as exceções de PIS/COFINS referentes às Entradas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, marque a opção Exceções de PIS/COFINS e clique Avançar

2) Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão Pesquisar.

3) Informe as colunas Descrição Exceção PIS/COFINS e Tipo Movimentação.

4) Em seguida, preencha as demais colunas da planilha PIS/COFINS, com os dados que serão utilizados para a exceção, pressione a seta para baixo no teclado e clique Avançar.

5) Na tela inicial, selecione a opção Tributação por Produto e clique Avançar;

6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar.

7) Informe o Código de Exceção PIS/COFINS e a Descrição Exceção.

8) Acione o botão Avançar.

Para definir as exceções de PIS/COFINS referentes às Saídas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 4001 – Cadastro de Tributação PIS/COFINS e clique Incluir.

2) Selecione a aba Parâmetros, preencha o campo Descrição e marque as opções conforme necessidade.

3) Selecione a aba Composição do Cálculo, preencha os campos conforme necessidade e clique Gravar

4) Na tela inicial, aba Resultado da Pesquisa-F6, selecione a tributação desejada e clique duas vezes ou pressione Enter.

5) Na tela de cadastro selecione a aba Exceções à regra.

6) Defina o Tipo de campos a ser verificado.

7) Selecione o Valor/Código do Tipo de campo definido.

8) Escolha o Código Exceção da Figura Tributária.

9) Clique o botão Incluir e em seguida Gravar.

Para notas lançadas, deverá ser executado o Recálculo do PIS/COFINS (período ou notas) por meio da rotina 1000, conforme procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1000, informe a Filial e selecione a aba Processamentos;

2) Selecione a aba Opções Acessórias, caixa Atualização do PIS/COFINS, marque a opção Recálculo de PIS/COFINS e defina a Tipo da Transação.

3) Clique Executar.